广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西自治区防震减灾和紧急救援办公室（以下简称广西防震减灾办）为公益一类事业单位，负责全区防震减灾和地震灾害紧急救援的事务性工作，为市县抗震设防工作和农村民居防震安保工作提供技术指导；负责自治区抗震救灾指挥部交办的其他事项。

（一）主要职责

1.承担防震减灾公共服务工作。

2.承担公共服务产品的推广应用工作。

3.承担市县防震减灾公共服务工作技术指导。

4.承担防震减灾科普宣传工作。

5.承担防震减灾融媒体建设工作。

6.承担地震灾害防御基础业务技术应用。

7.承担地震现场灾害调查、烈度评定及科考。

8.提供地震行政执法技术支持。

9.承担地震现场应急装备管理维护。

10.参与全区地震监测站网建设运维技术工作。

11.完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）预算单位：广西防震减灾办为二级预算单位。

（二）机构设置：单位内设5个科室，分别为：1.综合业务科；2.公共服务科；3.融媒宣传科；4.震灾防御技术科；5.运维技术科。

第二部分：广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室

2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入470.89万元，总支出470.89万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比2023年总收入378.49万元增加92.40万元，增长24.41%。总支出同比2023年总支出378.49万元增加92.40万元，增长24.41%。2024年收支出均较2023年增长24.41%，主要原因一是有新增人员，正常增人增支。二是安排更新购置一辆公务用车，增加更新购置经费预算。 

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入470.89万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算、无国有资本经营预算、无财政专户管理资金收入、无单位资金收入、无上年结转结余收入。

2024年总收入同比2023年总收入378.49万元增加92.40万元，增长24.41%，主要原因一是有新增人员，正常增人增支。二是安排更新购置一辆公务用车，增加更新购置经费预算。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出470.89万元，同比2023年总支出378.49万元增加92.40万元，增长24.41%，主要原因一是有新增人员，正常增人增支。二是安排更新购置一辆公务用车，增加更新购置支出预算。

四、财政拨款收支情况说明

2024年我单位财政拨款总收入470.89万元，总支出470.89万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比2023年总收入378.49万元增加92.40万元，增长24.41%。财政拨款总支出同比2023年总支出378.49万元增加92.40万元，增长24.41%。主要原因一是有新增人员，正常增人增支。二是安排更新购置一辆公务用车，增加更新购置经费预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出共470.89万元，同比2023年一般公共预算支出378.49万元增加92.40万元，增长24.41%，主要原因一是有新增人员，正常增人增支。二是安排更新购置一辆公务用车，增加更新购置经费预算。我单位无中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出。具体情况为：

（1）社会保障和就业类科目支出19.72万元，占支出总预算4.19%；

（2）卫生健康类科目支出6.08万元，占支出总预算1.29%；

（3）住房保障类科目支出9.86万元，占支出总预算2.09%；

（4）防震减灾基础管理类科目支出20.50万元，占支出总预算4.35％；

（5）地震事业机构类科目支出414.73万元，占支出总预算88.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共450.39万元，同比2023年一般公共预算基本支出378.49万元增加71.90万元，增长18.99％，主要原因是有新增人员，正常增人增支。具体情况为：

（一）工资福利支出预算381.80万元，占基本支出预算84.77％，同比增加66.81万元，增长21.21％。包括：基本工资79.32万元；绩效工资184.01万元；津贴补贴0.19万元；奖金0.90万元；机关事业单位基本养老保险缴费42.59万元；职业年金缴费21.29万元；职工基本医疗保险缴费19.70万元；住房公积金31.94万元；其他社会保障缴费1.86万元。

（二）商品和服务支出预算55.28万元，占基本支出预算12.27％，同比增加2.57万元，增长4.87％。包括办公费5.00万元、印刷费2.00万元、邮电费0.2万元、差旅费7.60万元、维修（护）费1.00万元、会议费2.10万元、培训费0.72万元、公务接待费0.25万元、工会经费5.32万元、福利费1.85万元、公务用车运行维护费18.94万元、其他交通费2.00万元、其他商品和服务支出8.30万元。

（三）对个人和家庭的补助预算13.31万元，占基本支出预算2.96％，同比增加2.52万元，增长23.35％，主要包括其他对个人和家庭的补助支出预算13.31万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算39.69万元，同口径比2023年增加20.47万元，增长106.50%，增加的主要原因是2024年安排更新购置一辆公务用车经费，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平；

（二）公务接待费2024年预算安排0.25万元，比上年减少0.03万元，下降10.71%，减少的主要原因是我部门切实落实过紧日子要求，压减经费；

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排39.44万元，比上年增加20.50万元，增长106.66%，增加的主要原因是2024年安排更新购置一辆公务用车经费，上年未安排。其中：

公务用车购置费2024年预算安排20.50万元，比上年增加20.50万元，增加的主要原因是2024年安排更新购置一辆公务用车，上年未安排；

公务用车运行维护费2024年预算安排18.94万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

2024年预算安排事业单位相关运行经费55.28万元，同比增加2.57万元，增长4.87％，增长原因主要是有新增人员，正常增人增支。其中：办公费5.00万元、印刷费2.00万元、邮电费0.2万元、差旅费7.60万元、维修（护）费1.00万元、会议费2.10万元、培训费0.72万元、公务接待费0.25万元、工会经费5.32万元、福利费1.85万元、公务用车运行维护费18.94万元、其他交通费2.00万元、其他商品和服务支出8.30万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年部门预算无政府采购预算。主要原因是我单位为自治区地震局下属非独立核算事业单位，自治区地震局为中央直属单位，按照自治区财政厅管理要求执行中央政府采购目录和标准，不再编制自治区本级政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。主要原因是我单位为自治区地震局下属非独立核算事业单位，无资金往来账户及财政账户，国有资产由自治区地震局统一管理调配使用。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目1个，预算资金20.50万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：公务用车配备更新，预算资金20.05万元，2024年度绩效目标为：设1条数量指标：数量指标1.购买数量＝1辆；设1条质量指标：质量指标1.质量合格；设1条时效指标：时效指标1.按照计划完成采购工作；设1条成本指标：成本指标1.预算控制≤20.5万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.减少车辆维修费用；设1条满意度指标：满意度指标1.车辆使用对象满意度满意。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及设备购置费、办公用房水电费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）社会保障和就业支出：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

（十）卫生健康支出：指由单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

（十一）住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

第四部分：广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室

2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

1.广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室2024年单位预算公开报表.xlsx