广西壮族自治区地震局2024年部门预算公开
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:自治区地震局2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:自治区地震局2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
第一部分:部门概况
一、主要职责
广西壮族自治区地震局是实行中国地震局和广西壮族自治区人民政府双重领导,以中国地震局为主的管理体制,为正厅(局)级,依法履行本行政区域内防震减灾工作管理职能。
广西壮族自治区地震局贯彻党中央、国务院关于防震减灾工作的方针政策和决策部署,落实应急管理部党委、中国地震局党组和广西壮族自治区党委、政府工作要求,推进职能转变,在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)负责起草广西壮族自治区防震减灾政策、法规、规章和标准,并组织实施。
(二)组织编制广西壮族自治区防震减灾规划并组织实施,推进防震减灾双重计划财务管理体制和相应经费渠道的建立和完善。
(三)负责建立地震灾害风险防治体系、监测预报预警体系、地震科技创新体系和防震减灾社会治理体系。
(四)负责建立防震减灾信息系统,建立地震监测预警、灾情报告和风险报告制度,建立地震灾害风险信息共享机制,依法统一发布震情、灾情和地震灾害风险信息,保障地震应急响应。
(五)负责编制广西壮族自治区地震监测站网规划并组织实施,会同有关部门开展地震灾害风险调查、评估、防治,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估,参与制定地震灾后恢复重建规划。
(六)依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责,指导市、县防震减灾工作,依法开展防震减灾相关行政执法工作,承担地震行政复议、行政诉讼工作。
(七)负责本行政区域内地震行业质量与技术监督管理工作,负责地震标准宣传、贯彻、实施和监督,管理地震计量工作。
(八)组织防震减灾公共服务,负责防震减灾科学技术研究和成果推广应用,负责防震减灾科普宣传和培训工作。
(九)承担中国地震局和自治区党委、政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
(一)预算单位:广西壮族自治区地震局(以下简称自治区地震局)为一级预算单位,广西壮族自治区防震减灾与紧急救援办公室(以下简称广西防震减灾办)为二级预算单位。
(二)机构设置:
广西壮族自治区地震局内设6个部门,分别为办公室(机关党委)、监测预报处与科技处(应急服务处)、震害防御处(公共服务处)、规划财务处、人事教育处(离退休干部管理办公室)、纪检室。
广西壮族自治区地震局下设9个事业单位,分别为:广西地震台、广西壮族自治区震灾风险防治中心、广西壮族自治区地震局信息中心(应急服务中心)、广西壮族自治区地震局财务与资产管理中心(后勤服务中心)、广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室、桂林地震监测中心站、涠洲岛地震监测中心站、玉林地震监测中心站、河池地震监测中心站。
第二部分:自治区地震局2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年我部门总收入2461.99万元,总支出2461.99万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入同比2023年的总收入2509.69万元减少47.70万元,下降1.90%。总支出同比2023年的总支出2509.69万元减少47.70万元,下降1.90%。2024年总收支同比均下降的主要原因是我局切实落实过紧日子要求,压减一般性项目经费预算。
二、部门收入总体情况说明
2024年我部门总收入2461.99万元,全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算、无国有资本经营预算、无财政专户管理资金收入、无单位资金收入、无上年结转结余收入。
2024年总收入同比2023年的总收入2509.69万元减少47.70万元,下降1.90%,主要原因是我局切实落实过紧日子要求,压减一般性项目经费预算。
三、部门支出总体情况说明
2024年我部门总支出2461.99万元,同比2023年的总支出2509.69万元减少47.70万元,下降1.90%,主要原因是我局切实落实过紧日子要求,压减一般性项目经费预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年我部门财政拨款总收入2461.99万元,总支出2461.99万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。
2024年财政拨款总收入2461.99万元,同比2023年的财政拨款收入总收入2509.69万元减少47.70万元,其中:一般公共预算拨款2461.99万元,同比2023年一般公共预算拨款收入2509.69万元减少47.70万元,下降1.90%。
2024年财政拨款总支出2461.99万元,同比2023年的财政拨款总支出2509.69万元减少47.70万元。其中:本年支出预算2461.99万元,同比2023年的2509.69万元减少47.70万元,下降1.90%,无结转下年支出。
2024年财政拨款总收入和总支出均下降1.90%,主要原因是我局切实落实过紧日子要求,压减一般性项目经费预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年我部门一般公共预算支出共2461.99万元,同比2023年的一般公共预算支出2509.69万元减少47.70万元,下降1.90%,主要原因是我局切实落实过紧日子要求,压减一般性项目经费预算。我部门无中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出。具体情况为:
(一)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:基本支出预算450.39万元,占支出总预算的18.29%;项目支出预算2011.60万元,占支出总预算81.71%。
(二)按支出功能分类科目划分,我部门支出预算分为9大类,具体情况为:
1.自治区地震局本级地震项目事业费支出1991.10万元,其中:
(1)地震监测类科目支出526.74万元,占支出总预算21.39%;
(2)地震预测预报类科目支出216.91万元,占支出总预算8.81%;
(3)地震灾害预防类科目支出270.55万元,占支出总预算10.99%;
(4)防震减灾信息管理类科目支出151.55万元,占支出总预算6.16%;
(5)防震减灾基础管理类科目支出536.84万元,占支出总预算21.81%;
(6)地震事业机构类科目支出288.51万元,占支出总预算11.71%。
2.部门所属单位广西防震减灾办的事业费支出470.89万元,其中:
(1)社会保障和就业类科目支出19.72万元,占支出总预算0.80%;
(2)卫生健康类科目支出6.08万元,占支出总预算0.25%;
(3)住房保障类科目支出9.86万元,占支出总预算0.40%;
(4)防震减灾基础管理类科目支出20.50万元,占支出总预算0.83%;
(5)地震事业机构类科目支出414.73万元,占支出总预算16.85%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年我部门一般公共预算基本支出共450.39万元,同比2023年的一般公共预算基本支出378.49万元增加71.90万元,增长18.99%,主要原因是有新增人员,正常增人增支。具体情况为:
(一)工资福利支出预算381.80万元,占基本支出预算84.77%,同比增加66.81万元,增长21.21%。包括:基本工资79.32万元;绩效工资184.01万元;津贴补贴0.19万元;奖金0.90万元;机关事业单位基本养老保险缴费42.59万元;职业年金缴费21.29万元;职工基本医疗保险缴费19.70万元;住房公积金31.94万元;其他社会保障缴费1.86万元。
(二)商品和服务支出预算55.28万元,占基本支出预算12.27%,同比增加2.57万元,增长4.87%。包括办公费5.00万元、印刷费2.00万元、邮电费0.2万元、差旅费7.60万元、维修(护)费1.00万元、会议费2.10万元、培训费0.72万元、福利费1.85万元、工会经费5.32万元、公务接待费0.25万元、公务用车运行维护费18.94万元、其他交通费2.00万元、其他商品和服务支出8.30万元。
(三)对个人和家庭的补助预算13.31万元,占基本支出预算2.96%,同比增加2.52万元,增长23.35%,主要包括其他对个人和家庭的补助支出预算13.31万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算62.66万元,同口径比2023年增加21.44万元,增长52%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2024年预算安排4.00万元,比上年增加4.00万元,增加的主要原因是2024年安排了因公出国(境)经费,上年未安排。
(二)公务接待费2024年预算安排0.25万元,比上年减少0.03万元,下降10.71%,减少的主要原因是我部门切实落实过紧日子要求,压减经费。
(三)公务用车购置及运行费2024年预算安排58.41万元,比上年增加17.47万元,增长42.67%,增加的主要原因是2024年安排更新购置一辆公务用车经费,上年未安排。其中:
公务用车购置费2024年预算安排20.50万元,比上年增加20.50万元,增加的主要原因是2024年安排更新购置一辆公务用车,上年未安排;
公务用车运行维护费2024年预算安排37.91万元,比上年减少3.03万元,下降7.40%,减少的主要原因是我部门切实落实过紧日子要求,压减经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2024年自治区地震局机关运行经费预算支出0万元,与上年持平。自治区地震局属于中央直属单位,在自治区本级预算中只编列项目支出,无机关运行经费。
部门所属单位广西防震减灾办属于地方事业单位,2024年预算安排事业单位相关运行经费55.28万元,同比增加2.57万元,增长4.87%,增长原因主要是有新增人员,正常增人增支。其中:办公费5.00万元、印刷费2.00万元、邮电费0.2万元、差旅费7.60万元、维修(护)费1.00万元、会议费2.10万元、培训费0.72万元、福利费1.85万元、工会经费5.32万元、公务接待费0.25万元、公务用车运行维护费18.94万元、其他交通费2.00万元、其他商品和服务支出8.30万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2024年部门预算无政府采购预算,主要是按照自治区财政厅管理要求,中央直属单位政府采购执行中央采购目录和标准,不再纳入自治区本级政府采购管理范围,自治区地震局作为中央直属单位不再编制自治区本级政府采购预算。
(三)国有资产占用情况说明
2024年我部门车辆编制数15辆,实有车辆15辆。单价100万元以上大型设备5台/套。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目23个,预算资金2011.60万元;对下转移支付项目2个,预算资金62.80万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称:地震台站台(网)观测经费,预算资金419.04万元,2024年度绩效目标为:一是做好测震、形变、电磁、流动、强震动台网的运行维护工作,保障全部仪器正常运行,产出符合观测数据质量规范要求的各项观测数据。当年系统整体运行率不低于95%。二是开展广西测震应急流动演练工作。设3条数量指标:数量指标1.正常运转的广西台网中心天数365天,数量指标2.运转的地震台站数≥472个,数量指标3.开展广西测震应急流动演练≥1次;设2条质量指标:质量指标1.地震台网总体运行率≥99%,质量指标2.台站正常运行率≥92.3%;设1条时效指标:时效指标1.地震自动速报平均时间≤2分钟;设1条成本指标:成本指标1.所有台站正常运维成本小于或者等于当年预算数;设1条社会效益指标:社会效益指标1.地震发生后通过自动速报媒介向社会发布地震信息,通过官网、微信公众号、微博、移动客户端发布信息;设1条可持续影响指标:可持续影响指标1.提升市县地震工作人员流动监测业务水平;设1条满意度指标:满意度指标1.数据使用人员满意度≥90%。
第三部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)社会保障和就业支出:指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。
(六)卫生健康支出:指由单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。
(七)住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(八)灾害防治及应急管理支出:指自然灾害防治、安全生产监管及应急管理方面的支出。
(九)地震监测:指地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等方面的支出。
(十)地震预测预报:指地震数据的分析处理软件、数据库更新,震情会商、地震预警、地震群测群防等方面的支出。
(十一)地震灾害预防:指抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等方面的支出。
(十二)防震减灾信息管理:指防震减灾信息的获取、存储、传输、发布和管理等方面的支出。
(十三)防震减灾基础管理:指防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。
(十四)地震事业机构:指地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十七)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:自治区地震局2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
2.广西壮族自治区地震局2024年部门预算公开报表.xlsx