广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室2023年单位预算公开
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室2023年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开表1)
二、单位收入总体情况表(预算公开表2)
三、单位支出总体情况表(预算公开表3)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开表4)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开表6)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开表7)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开表8)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开表9)
十、2023年度预算项目绩效目标公开表(预算公开表10)
第一部分:单位概况
一、 单位主要职能
广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室(以下简称广西防震减灾办)为公益一类事业单位,负责全区防震减灾和地震灾害紧急救援的事务性工作,为市县抗震设防工作和农村民居防震安保工作提供技术指导;负责自治区抗震救灾指挥部交办的其他事项。
(一)主要职责
1.承担防震减灾公共服务工作。
2.承担公共服务产品的推广应用工作。
3.承担市县防震减灾公共服务工作技术指导。
4.承担防震减灾科普宣传工作。
5.承担防震减灾融媒体建设工作。
6.承担地震灾害防御基础业务技术应用。
7.承担地震现场灾害调查、烈度评定及科考。
8.提供地震行政执法技术支持。
9.承担地震现场应急装备管理维护。
10.参与全区地震监测站网建设运维技术工作。
11.完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
(一)预算单位:广西防震减灾办为二级预算单位。
(二)机构设置:单位内设5个科室,分别为:1.综合业务科;2.公共服务科;3.融媒宣传科;4.震灾防御技术科;5.运维技术科。
第二部分:自治区防震减灾和紧急救援办公室
2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收入总预算378.49万元,同比2022年预算收入431.29万元减少52.80万元,下降12.24%。2023年支出总预算378.49万元,同比2022年预算支出431.29万元减少52.80万元,下降12.24%。收入和支出总预算下降的原因是有人员调出,基本支出经费预算减少。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入总预算378.49万元,全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算、无国有资本经营预算、无财政专户管理资金收入、无单位资金收入、无上年结转结余收入。
2023年收入预算同比2022年预算收入431.29万元减少52.80万元,下降了12.24%。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出总预算378.49万元,同比2022年预算支出431.29万元减少52.80万元,下降了12.24%。
四、财政拨款收支情况说明
2023年财政拨款收入总预算378.49万元,全部为一般公共预算拨款收入,同比2022年预算收入431.29万元减少52.80万元,下降了12.24%。2023年财政拨款支出总预算378.49万元,同比2022年预算支出431.29万元减少52.80万元,下降了12.24%,均为一般公共预算基本支出,没有项目支出。财政拨款收入和支出总预算下降的原因是有人员调出,基本支出经费预算减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出预算378.49万元,同比2022年预算支出431.29万元减少52.80万元,下降了12.24%,均为一般公共预算基本支出,没有项目支出。一般公共预算支出预算下降的主要原因是有人员调出,基本支出经费预算减少。其中:
1.人员经费支出325.78万元,占一般公共支出预算的86.07%,主要包括:
(1)社会保障和就业类科目支出51.83万元;
(2)卫生健康类科目支出15.98万元;
(3)住房保障类科目支出25.92万元;
(4)地震事业机构232.05万元。
2.公用经费支出52.71万元,占一般公共支出预算的13.93%,主要包括:地震事业机构52.71万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出预算378.49万元,占支出总预算的100%,比去年同类金额431.29万元减少52.80万元,下降了12.24%,下降的原因是有人员调出,基本支出经费预算减少。其中:
1.工资福利预算314.99万元,占基本支出总预算的83.22%,较上年下降49.24万元,下降的原因是有人员调出,经费预算减少。包括:基本工资63.09万元;绩效工资152.88万元;津贴补贴3.02万元;奖金0.75万元;机关事业单位基本养老保险缴费34.55万元;职业年金缴费17.28万元;职工基本医疗保险缴费15.98万元;住房公积金25.92万元;其他社会保障缴费1.52万元。
2.商品和服务支出预算52.71万元,占基本支出总预算的13.93%,包括办公费3.00万元、印刷费1.10万元、邮电费0.20万元、差旅费4.00万元、维修费8.70万元、会议费2.10万元、福利费1.85万元、工会经费4.32万元、公务用车运行维护费18.94万元、其他交通费0.80万元、其他商品和服务支出6.70万元等。
3.对个人和家庭的补助支出预算10.79万元,占基本支出总预算的2.85%,主要包括其他对个人和家庭的补助支出预算10.79万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年,广西防震减灾办一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.22万元,与上年持平。其中:
因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平;
公务接待费2023年预算安排0.28万元,与上年持平;
公务用车购置及运行费2023年预算安排18.94万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费18.94万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费情况说明
2023年预算安排事业单位相关运行经费52.71万元,同比减少1.86万元,下降3.42%。包括办公费3.00万元、印刷费1.10万元、邮电费0.2万元、差旅费4.00万元、维修费8.70万元、会议费2.10万元、培训费0.72万元、福利费1.85万元、工会经费4.32万元、公务接待费0.28万元、公务用车运行维护费18.94万元、其他交通费0.80万元、其他商品和服务支出6.70万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
我单位2023年部门预算无政府采购预算。广西防震减灾办为自治区地震局下属非独立核算事业单位,资产由广西地震局统一管理调配使用,不单独安排政府采购预算。
(三)国有资产占用情况说明
我单位2023年无国有资产占用相关情况。广西防震减灾办为广西地震局下属非独立核算事业单位,无资金往来账户及财政账户,国有资产由广西地震局统一管理调配使用。
重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2023年无重点项目预算绩效目标相关情况。2023年度未安排项目支出预算,无重点项目预算绩效目标。
第三部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
(四)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及设备购置费、办公用房水电费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)社会保障和就业支出:指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。
(十)卫生健康支出:指由单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。
(十一)住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
第四部分:广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室
2023年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开表1)
二、单位收入总体情况表(预算公开表2)
三、单位支出总体情况表(预算公开表3)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开表4)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开表6)
七、财政拨款三公两费支出情况表(预算公开表7)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开表8)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开表9)
十、2023年度预算项目绩效目标公开表(预算公开表10)
附件:
广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室2023年单位预算公开报表_.xls