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广西壮族自治区地震局2023年部门预算公开

2023-02-02 12:31:51 来源:本站原创 作者:本站编辑

  

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分自治区地震局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:自治区地震局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况(预算公开表1)

二、部门收入总体情况(预算公开表2

三、部门支出总体情况(预算公开表3

四、财政拨款收支总体情况(预算公开表4

五、一般公共预算支出情况表(预算公开表5

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开表6

七、财政拨款三公费支出情况表(预算公开表7

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开表8

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开表9

十、2023年度预算项目绩效目标公开表(预算公开表10

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

广西壮族自治区地震局是实行中国地震局和广西壮族自治区人民政府双重领导,以中国地震局为主的管理体制,为正厅(局)级,依法履行本行政区域内防震减灾工作管理职能。

广西壮族自治区地震局贯彻党中央、国务院关于防震减灾工作的方针政策和决策部署,落实应急管理部党委、中国地震局党组和广西壮族自治区党委、政府工作要求,推进职能转变,在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责起草广西壮族自治区防震减灾政策、法规、规章和标准,并组织实施。
   (二)组织编制广西壮族自治区防震减灾规划并组织实施,推进防震减灾双重计划财务管理体制和相应经费渠道的建立和完善。
   (三)负责建立地震灾害风险防治体系、监测预报预警体系、地震科技创新体系和防震减灾社会治理体系。
   (四)负责建立防震减灾信息系统,建立地震监测预警、灾情报告和风险报告制度,建立地震灾害风险信息共享机制,依法统一发布震情、灾情和地震灾害风险信息,保障地震应急响应。
   (五)负责编制广西壮族自治区地震监测站网规划并组织实施,会同有关部门开展地震灾害风险调查、评估、防治,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估,参与制定地震灾后恢复重建规划。
   (六)依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责,指导市、县防震减灾工作,依法开展防震减灾相关行政执法工作,承担地震行政复议、行政诉讼工作。
   (七)负责本行政区域内地震行业质量与技术监督管理工作,负责地震标准宣传、贯彻、实施和监督,管理地震计量工作。
   (八)组织防震减灾公共服务,负责防震减灾科学技术研究和成果推广应用,负责防震减灾科普宣传和培训工作。
   (九)承担中国地震局和自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)预算单位:广西壮族自治区地震局(以下简称自治区地震局为一级预算单位,广西壮族自治区防震减灾与紧急救援办公室(以下简称广西防震减灾为二级预算单位。

(二)机构设置:

广西壮族自治区地震局内设6个部门,分别为办公室(机关党委)、监测预报处与科技处(应急服务处)、震害防御处(公共服务处)、规划财务处、人事教育处(离退休干部管理办公室)、纪检室。

广西壮族自治区地震局下设9个事业单位,分别为:广西地震台、广西壮族自治区震灾风险防治中心、广西壮族自治区地震局信息中心(应急服务中心)、广西壮族自治区地震局财务与资产管理中心(后勤服务中心)、广西壮族自治区防震减灾和紧急救援办公室、桂林地震监测中心站、涠洲岛地震监测中心站、玉林地震监测中心站、河池地震监测中心站。

 

第二部分:自治区地震局2023年部门预算情况说明

 

一、 部门收支总体情况说明

2023年收入总预算2509.69万元,同比2022年预算收入2615.44万元减少105.75万元下降4.04%。2023年支出总预算2509.69万元,同比2022年预算支出2615.44万元减少105.75万元下降4.04%收支总体下降的主要原因一是人员调出,基本支出经费预算减少;二是我局切实落实过紧日子要求,压减一般性项目经费预算

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算2509.69万元,全部为一般公共预算拨款收入政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金收入无单位资金收入上年结转结余收入。

2023年收入预算同比20222615.44万元减少105.75万元,下降4.04%,主要原因一是人员调出,基本支出经费预算减少;二是我局切实落实过紧日子要求,压减一般性项目经费预算

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算2509.69万元,同比2022年预算支出2615.44万元减少105.75万元,下降4.04%,主要原因一是人员调出,基本支出经费预算减少;二是我局切实落实过紧日子要求,压减一般性项目经费预算

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年,自治区地震局财政拨款收入总预算2509.69万元,同比2022年财政拨款收入总预算2615.44万元减少105.75万元。其中:一般公共预算拨款2509.69万元,同比2022年一般公共预算拨款收入2615.44万元减少105.75万元,下降4.04%。

2023年财政拨款支出总预算2509.69万元,同比2022年财政拨款支出总预算2615.44万元减少105.75万元。其中:本年支出预算2509.69万元,同比20222615.44万元减少105.75万元,下降4.04%,无结转下年支出。

2023年财政拨款收支均减少的主要原因一是人员调出,基本支出经费预算减少;二是我局切实落实过紧日子要求,压减一般性项目经费预算

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算2509.69万元,同比2022年一般公共预算支出2615.44万元减少105.75万元,下降4.04%主要原因一是人员调出,基本支出经费预算减少;二是我局切实落实过紧日子要求,压减一般性项目经费预算

一)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算其中:基本支出预算378.49万元,占支出总预算的15.08%项目支出预算2131.20万元,占支出总预算84.92%。   

二)按支出功能分类科目划分,自治区地震局支出预算共分为两大类,包括广西防震减灾办的基本事业费支出和自治区地震局本级地震项目事业费:

1.自治区防震减灾与紧急救援办公室的基本事业费支出共计378.49万元,其中:

1)社会保障和就业类科目支出51.83万元,占支出总预算2.06%;

2)卫生健康类科目支出15.98万元,占支出总预算0.64%;

3)住房保障类科目支出25.92万元,占支出总预算1.03%;

4)地震事业机构类科目支出284.76万元,占支出总预算11.35%。

2.自治区地震局本级地震项目事业费支出类2131.20万元,其中:

1)地震监测类科目支出607.71万元,占支出总预算24.21%;

2)地震预测预报类科目支出427.95万元,占支出总预算17.05%;

3)地震灾害预防类科目支出193.18万元,占支出总预算7.70%;

4)防震减灾信息管理类科目支出254.54万元,占支出总预算10.15%;

5)防震减灾基础管理类科目支出419.23万元,占支出总预算16.70%;

6)地震事业机构类科目支出228.59万元,占支出总预算9.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算378.49万元,同比减少52.80万元,下降12.24%,下降原因主要是人员减少。其中:

一)工资福利支出预算314.99万元,占基本支出预算83.22%,同比减少49.24万元,下降13.52%。包括:基本工资63.09万元;绩效工资152.88万元;津贴补贴3.02万元;奖金0.75万元;机关事业单位基本养老保险缴费34.55万元;职业年金缴费17.28万元;职工基本医疗保险缴费15.98万元;住房公积金25.92万元;其他社会保障缴费1.52万元。

二)商品和服务支出预算52.71万元,占基本支出预算13.93%,同比减少1.86万元,下降3.42%包括办公费3.00万元、印刷费1.10万元、邮电费0.2万元、差旅费4.00万元、维修费8.70万元、会议费2.10万元、培训费0.72万元、福利费1.85万元、工会经费4.32万元、公务接待费0.28万元、公务用车运行维护费18.94万元其他交通费0.80万元、其他商品和服务支出6.70万元

三)对个人和家庭的补助预算10.79万元,占基本支出预算2.85%,同比减少1.70万元,下降13.61%主要包括其他对个人和家庭的补助支出预算10.79万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算41.22万元,同口径与上年持平。

(一)因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2023年预算安排0.28万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费2023年预算安排40.94万元,与上年持平。其中:

公务用车购置费2023年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2023年预算安排40.94万元,与上年持平

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

       我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2023年自治区地震局机关运行经费预算支出0万元,与上年持平。自治区地震局属于中央直属单位,在自治区本级预算中只编列项目支出,无机关运行经费

部门所属单位广西防震减灾办属于地方事业单位,2023年预算安排事业单位相关运行经费52.71万元,同比减少1.86万元,下降3.42%。包括办公费3.00万元、印刷费1.10万元、邮电费0.2万元、差旅费4.00万元、维修费8.70万元、会议费2.10万元、培训费0.72万元、福利费1.85万元、工会经费4.32万元、公务接待费0.28万元、公务用车运行维护费18.94万元其他交通费0.80万元、其他商品和服务支出6.70万元

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2023年部门预算无政府采购预算,主要是按照自治区财政厅管理要求,中央直属单位政府采购执行中央采购目录和标准,不再纳入自治区本级政府购买服务采购管理范围,自治区地震局作为中央直属单位不再编制自治区本级政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

2023年,自治区地震局车辆编制数15辆,实有车辆15辆单价100万元以上大型设备5台/套。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年自治区地震局在部门预算中反映的重点项目绩效目标,详见第四部分自治区地震局2023年部门预算报表10《2023年度预算项目绩效目标公开》

 

第三部分:名词解释

 

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)社会保障和就业支出:指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费职业年金缴费支出。

)卫生健康支出:指由单位缴纳的基本医疗保险缴费经费

(七)住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(八)灾害防治及应急管理支出:指自然灾害防治、安全生产监管及应急管理方面的支出。

(八)地震监测:指地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等方面的支出。

(九)地震预测预报:指地震数据的分析处理软件、数据库更新,震情会商、地震预警、地震群测群防等方面的支出。

(十)地震灾害预防:指抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等方面的支出。

(十一)防震减灾信息管理:指防震减灾信息的获取、存储、传输、发布和管理等方面的支出。

(十二)防震减灾基础管理:指防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

(十三)地震事业机构:指地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十六“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分:自治区地震局2023年部门预算报表(详见附件)

 

一、部门收支总体情况(预算公开表1)

二、部门收入总体情况(预算公开表2

三、部门支出总体情况(预算公开表3

四、财政拨款收支总体情况(预算公开表4

五、一般公共预算支出情况表(预算公开表5

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开表6

七、财政拨款三公费支出情况表(预算公开表7

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开表8

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开表9

十、2023年度预算项目绩效目标公开表(预算公开表10

         附件:

广西壮族自治区地震局2023年部门预算公开报表.xls