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广西壮族自治区地震局2019年度部门决算

2020-08-24 11:11:32 来源:本站原创 作者:本站编辑

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第一部分:广西壮族自治区地震局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区地震局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区地震局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释 

  

  

 

第一部分:广西壮族自治区地震局概况

一、主要职能

根据《中国地震局关于印发〈广西壮族自治区地震局职能配置、机构设置和人员编制方案〉的通知》(中震发人〔2002〕124号)精神,广西壮族自治区地震局实行中国地震局和广西壮族自治区人民政府双重领导,以中国地震局为主的管理体制。根据广西壮族自治区人民政府的授权承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能,依法履行防震减灾主管机构的各项职责。

(一)负责拟制、组织实施自治区防震减灾政策法规。根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查广西壮族自治区的防震减灾工作;拟制自治区有关防震减灾的方针、政策,起草地方性法规、规章,制定规范性文件,并组织实施。

(二)负责编制自治区防震减灾工作规划和财务管理工作。组织编制广西壮族自治区防震减灾规划和工作计划;推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善;管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。

(三)负责建立地震监测预报工作体系。按照全国地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划全区地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;制定全区地震监测预报方案并组织实施;管理省级地震监测台网(站);负责提出地震预报意见;强化全区地震重点监视防御区的震情跟踪;对市(地)、县地震监测台网(站)和群测群防工作实行行业管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(四)会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作,按职责权限审定地震安全性评价结果,确定抗震设防要求;管理本行政区域内地震灾害预测;制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况;组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

(五)承担广西壮族自治区人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能;负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

(六)会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发;在有条件的地震重点监视防御区,会同有关部门组建和培训自治区地震紧急救援队伍;协助地方人民政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

(七)组织开展水库地震、海洋地震的监测和研究工作,会同有关部门防范地震次生灾害。承担国际禁止核试验的地震核查工作。

(八)承担全区的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督;管理地震计量工作。

(九)推进地震科学技术现代化;组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用;开展地震科学技术国际合作与交流;指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

(十)领导下属单位;指导市(地)、县防震减灾工作。

(十一)承担中国地震局和广西壮族自治区人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

(一)行政体制

广西壮族自治区地震局是管理全区防震减灾工作、自治区人民政府授权承担《中华人民共和国防震减灾法》赋予的行政执法职责、参照公务员管理的中央直属正厅级事业单位,受中国地震局、自治区人民政府双重领导。

(二)单位基本情况

1.预算单位:自治区地震局为自治区本级财政拨款一级预算单位,自治区防震减灾与紧急救援办公室为二级预算单位。

2.机构设置:

(1)管理机构

①办公室;②发展与财务处;③人事教育处、外事办公室(合署办公);④监测预报处、科学技术处(合署办公);⑤震害防御处、政策法规处、行政审批办公室(合署办公);⑥应急救援处;⑦机关党委;⑧纪检监察审计处;⑨离退休干部管理处;⑩自治区防震减灾和紧急救援办公室。

(2)直属事业单位

①监测预报中心;②广西地震台网中心;③广西防震减灾宣传应急指挥中心;④广西工程防震研究院;⑤广西防震应急保障中心。

(3)直属地震台站(有人值守)

①桂林地震台;②灵山地震台;③邕宁地震台;④梧州地震台;⑤北海遥测地震台;⑥玉林地震台;⑦河池地震台;⑧凭祥地震台。

(三)人员构成情况

广西壮族自治区地震局为正厅级事业单位,人员定编数为175人,其中自治区本级事业编制数25人,中央编制数150人(中震发人〔201936号,管理机构人员编制36名,下属单位人员编制78名,地震台站人员编制36名)。本年较上年增加中央事业编制31人。截至2019年12月31日,全局总人数为245人(含临聘人员),其中在职人员为126(地方编制实际在职19人退休人员94人,其他人员25人

 

第二部分广西壮族自治区地震局 2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门:广西壮族自治区地震局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,831.49

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

32.70

9

九、卫生健康支出

37

13.20

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

22.64

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

3,032.73

22

二十二、其他支出

50

0.00

本年收入合计

24

5,831.49

本年支出合计

52

3,101.27

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

68.69

年末结转和结余

54

2,798.92

总计

28

5,900.18

总计

56

5,900.18

注注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02表

部门:广西壮族自治区地震局    

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,831.49

5,831.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

32.70

32.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

32.70

32.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.70

32.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

13.20

13.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

13.20

13.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

13.20

13.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.64

22.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

22102

住房改革支出

22.64

22.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

22.64

22.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

5,762.95

5,762.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22405

地震事务

5,762.95

5,762.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240504

  地震监测

346.47

346.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240505

  地震预测预报

354.11

354.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240506

  地震灾害预防

136.10

136.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240507

  地震应急救援

3,768.88

3,768.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240508

  地震环境探察

6.41

6.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240509

  防震减灾信息管理

104.85

104.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240510

  防震减灾基础管理

392.71

392.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240550

  地震事业机构

653.42

653.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

公开03表

部门:广西壮族自治区地震局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,101.27

336.56

2,764.70

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

32.70

32.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

32.70

32.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.70

32.70

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

13.20

13.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

13.20

13.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

13.20

13.20

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.64

22.64

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

22.64

22.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

22.64

22.64

0.00

0.00

0.00

0.00

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

224

灾害防治及应急管理支出

3,032.73

268.02

2,764.70

0.00

0.00

0.00

22405

地震事务

3,032.73

268.02

2,764.70

0.00

0.00

0.00

2240504

  地震监测

402.19

0.00

402.19

0.00

0.00

0.00

2240505

  地震预测预报

354.86

0.00

354.86

0.00

0.00

0.00

2240506

  地震灾害预防

137.05

0.00

137.05

0.00

0.00

0.00

2240507

  地震应急救援

969.96

0.00

969.96

0.00

0.00

0.00

2240508

  地震环境探察

6.41

0.00

6.41

0.00

0.00

0.00

2240509

  防震减灾信息管理

104.85

0.00

104.85

0.00

0.00

0.00

2240510

  防震减灾基础管理

403.98

0.00

403.98

0.00

0.00

0.00

2240550

  地震事业机构

653.42

268.02

385.40

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:广西壮族自治区地震局

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,831.49

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

32.70

32.70

0.00

9

九、卫生健康支出

38

13.20

13.20

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

22.64

22.64

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

3,032.73

3,032.73

0.00

22

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

23

52

本年收入合计

24

5,831.49

本年支出合计

53

3,101.27

3,101.27

3,101.27

年初财政拨款结转和结余

25

68.69

年末财政拨款结转和结余

54

2,798.92

2,798.92

2,798.92

  一般公共预算财政拨款

26

68.69

55

  政府性基金预算财政拨款

27

56

28

57

总计

29

5,900.18

总计

58

5,900.18

5,900.18

5,900.18

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:广西壮族自治区地震局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,101.27

336.56

2,764.70

208

社会保障和就业支出

32.70

32.70

0.00

20805

行政事业单位离退休

32.70

32.70

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.70

32.70

0.00

210

卫生健康支出

13.20

13.20

0.00

21011

行政事业单位医疗

13.20

13.20

0.00

2101102

  事业单位医疗

13.20

13.20

0.00

221

住房保障支出

22.64

22.64

0.00

22102

住房改革支出

22.64

22.64

0.00

2210201

  住房公积金

22.64

22.64

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

3,032.73

268.02

2,764.70

22405

地震事务

3,032.73

268.02

2,764.70

2240504

  地震监测

402.19

0.00

402.19

2240505

  地震预测预报

354.86

0.00

354.86

2240506

  地震灾害预防

137.05

0.00

137.05

2240507

  地震应急救援

969.96

0.00

969.96

2240508

  地震环境探察

6.41

0.00

6.41

2240509

  防震减灾信息管理

104.85

0.00

104.85

2240510

  防震减灾基础管理

403.98

0.00

403.98

2240550

  地震事业机构

653.42

268.02

385.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:广西壮族自治区地震局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

287.97

302

商品和服务支出

43.88

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

58.45

30201

  办公费

1.77

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

3.94

30202

  印刷费

0.22

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

8.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

121.95

30205

  水费

0.53

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

34.89

30206

  电费

1.90

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

15.59

30207

  邮电费

1.88

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

13.20

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.90

30211

  差旅费

9.75

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

28.36

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

1.69

30213

  维修(护)费

1.91

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

303

对个人和家庭的补助

4.72

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.72

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.09

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.58

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

3.43

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3.77

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

1.83

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

18.94

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.29

30239

  其他交通费用

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

292.69

公用经费合计

43.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:广西壮族自治区地震局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

103.42

0.00

99.64

0.00

99.64

3.78

82.04

0.00

81.71

0.00

81.71

0.33

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:广西壮族自治区地震局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

广西地震局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数


第三部分:广西壮族自治区地震局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入5,900.18万元,其中本年收入5,831.49万元, 较2018年度决算数增加2,361.54万元,增长68.06%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5,831.49万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加2,361.54万元,增长68.06%,主要原因是基建项目拨款较上年大幅增加所致。2019收到广西五象救援训练基地项目拨款3,750.00万。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余68.69万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2018年度决算数减少561.79万元,下降89.12%,主要原因财政收回106.87万元,会计政策调整以前年度预付款项454.92万元导致。

(二)本部门2019年度总支出5,900.18万元,其中本年支出3,101.27万元, 较2018年度决算数减少979.80万元,下降24.01%。支出具体情况如下:

1.  社会保障和就业支出32.70万元,主要用于我局按国家规定承担的机关事业单位在职人员单位养老保险支出。

较2018年度决算数减少2.61万元,下降7.39 %,主要原因是2019年度在职人员机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分根据当年人员及薪资水平变动导致相应保险支出减少

2.  医疗卫生与计划生育支出13.20万元,主要用于我局按国家规定承担的在职人员单位医疗保险支出。

较2018年度决算数减少0.92万元,下降6.52%,主要原因是根据当年人员变动及薪资水平变动导致相应保险支出减少。

3. 灾害防治及应急管理支出3,032.73万元:主要用于自治区防震减灾和紧急救援办公室人员工资支出,自治区防震减灾工作领导小组专项工作经费,全区地震台网观测经费、地震流动监测、信息传输、地震预报预测、地震灾害预防及震害防御与行政执法工作、地震应急救援及现场工作队运转以及广西五象救援训练基地项目等事业支出。

较2018年度决算数减少977.72万元,下降24.38%,主要因为本年追加基建项目五象救援训练基地项目因施工进度进展遇阻导致部分基建资金无法支出,2798.92万结转下年导致。

4.  住房保障支出(类)22.64万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。  

较2018年度决算数增加1.45万元,增长6.84%,主要原因是根据当年薪资水平变动导致相应住房公积金支出增加。

5. 年末结转和结余2,798.92万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。本年度结转结余全部为财政拨款结转结余,无事业收入、经营收入、其他收入相关的结转结余。

本年度结转结余数较2018年度决算数增加2,168.44万元,增长343.93%,均为地震应急救援地震应急救援项目下基建项目五象救援训练基地建设工程款2798.92万元,该项目于本年9月底收到自治区发改委批复资金3,750万,因该项目原建设单位与本单位产生合同纠纷,致使项目执行推进情况遇阻,年末仍处于协商阶段,导致该项目本年2,798.92万元列支结转。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

(一)广西壮族自治区地震局2019年度一般公共预算支出共计3,101.27万元,较2018年度决算数减少979.8万元,下降24.01%。其中:基本支出336.56万元,项目支出2,764.70万元。

(二)广西壮族自治区地震局2019年度一般公共预算支出年初预算为5,831.49万元,支出决算为3,101.27万元,完成年初预算的53.18%。其中:

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为32.70万元,支出决算为32.70万元,完成年初预算的100%。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为13.20万元,支出决算为13.20万元,完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为5,762.95万元,支出决算为3,032.73万元,完成年初预算的52.62%。主要是地震应急救援地震应急救援项目下基建项目五象救援训练基地建设工程款2798.92万元,项目执行推进情况遇阻,年末仍处于协商阶段,导致该项目本年2798.92万元列支结转。

(五)住房保障支出(类)年初预算为22.64万元,支出决算为22.64万元,完成年初预算的100%。

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出292.69万元,支出具体情况如下:

)工资福利支出287.97万元,完成年初预算的100%。主要包括:基本工资58.45万元、津贴补贴3.94万元奖金0万元、伙食补助8.00万元、绩效工资121.95万元、单位基本养老保险缴费34.89万元、职工基本医疗保险缴费13.20万元、其他社会保障缴费1.90万元等、住房公积金28.36万元、其他对个人和家庭的补助支出1.29万元。

(二)商品和服务支出43.88万元,完成年初预算94.99%。预决算差异主要是地震事业机构科目下公务接待及培训费当年结余产生。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区地震局2019年度政府性基金支出0 万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

广西壮族自治区地震局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算81.71万元;公务接待费支出决算0.33万元。

“三公”经费支出2019年度,我局严格按照自治区本级部门预算要求,“三公经费”无超预算开支现象。

其中:2019年出国经费预算0万元,实际支出0万元;较2018年减少1.22万元,下降100%。主要原因是2019年度无出国安排;

公务接待经费预3.78万元,实际支出0.33万元,较上年增加0.12万元,增长57.14%。主要是本年度部门项目结题评审邀请部分专家导致,但从年初预算来看,本年公务接待较上年大幅下降84.21%,且实际执行率仅为8.73%。

公务车辆运行维护费预算99.64万元,实际支出81.71万元,较上年增加5.49万,增长7.2%,支出金额较上年支出略有增加,主要是部分野外用车年久老化,维修费用较上年增长导致。2019年度无公务用车购置费支出。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区地震局机关出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0   个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出81.71万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出81.71万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展防震减灾业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,广西壮族自治区地震局公务用车保有量为10,全年运行费支出81.71万元,平均每辆8.171万元。

(三)公务接待费支出0.33万元,国内公务接待批次8 次,人次37次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019本部门机关运行经费支出0万元比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

本部门无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额441.93万元,其中:政府采购货物支出40.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出401.82万元授予中小企业合同金额415.71万元,占政府采购支出总额的94.07%,其中:授予小微企业合同金额45.07万元,占政府采购支出总额的10.20%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆10辆,均为其他用车10辆,其他用车主要是一般业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2082.68万元,占一般公共预算项目支出总额的67.16%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金  0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“广西地震局办公区物业管理经费项目、群测群防工作经费项目、地震台站(网)观测经费项目”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出984.77万元,政府性基金预算支出0万元。

组织部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2082.68万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,全年县以上地方人民政府和乡镇级人民政府制定年度地震应急预案率100%;全区地震灾情速报人员数达到4万人;除梧州市外,我区其他设区的市建均有1-2所达到国家2类标准的地震应急避难场所正常运转的台网中心1个,正常运转的地震台站41个(测震台站28个,正常运转的地球物理台站13个),市县绩效考评合格率达到95%。地震应急指挥参谋能力、地震灾情获取能力、现场应急处置能力、地震专业紧急救援能力指标均达到要求

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标我局200万元以上项目支出绩效自评金额为984.77万元,自评项目个数3个,覆盖率为100%。200万元以上项目全部能按时推进,其中广西地震局办公区物业管理经费项目执行率为100%,群测群防工作经费项目执行率为99.18%,地震台站(网)观测经费项目执行率为95.20%。项目资金没有完全执行的原因是台站台网项目和群测群防项目剩下的经费都属于三公经费,因为不能调整,所以没有完全支出。

2.项目支出绩效自评

地震台站(网)观测经费项目。该项目年度资金总额351.75万元,该项目执行率95.20%,具体实施部门为广西地震台网中心,项目执行结果较好,达到预期目标。2019年广西区域测震台网正常运行,2019年1-11月台网平均运行率为97.7%;广西区域测震台网具有3分钟内完成区内3级地震的自动速报,10分钟内速报广西及邻区50公里范围内2级以上地震,15分钟内速报广西周边100公里范围内4级以上地震的能力。2019年台网运维项目总预算250万元,实际支出没有超出总预算;地震发生后,可以通过微信、微博、手机APP、网页等多种传播媒介向社会发布自动速报结果。广西区域测震台网观测资料和数据服务广泛应用于地震监测预报基础研究和地震速报信息服务工作,获得数据使用和服务单位好评,为广西地方经济建设的快速发展发挥重要的作用。

 

 

 

 

2019年度预算项目支出绩效自评表

项目名称

地震台站台(网)观测经费

项目编码

213001xm10n0001

项目实施单位

广西壮族自治区地震局(本级)

主管部门

自治区地震局

资金总额

资金来源

金额(万元)

合计

351.75

其中:一般公共性预算拨款

其中:中央

0

自治区

351.75

政府性基金

——

0

其他基金

——

0

项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)

此项目为确定性每年延续性业务支出。用于维持28个专业测震台站、13个地方专项测震台、19个数字强震动台站、111个北部湾地震烈度速报观测站、7个数字前兆台站,1个测震台网中心、1个强震动台网中心、1个前兆台网中心的日常数字化运动。主要包括台网中心日常工作经费、地震监测台网运维经费、北部湾地震烈度速报观测台站运维、广西地震台网中心科普教育基地运维经费、广西测震观测技术培训费等。

项目起始时间

2019-01-01

项目终止时间

2019-12-31

项目实施进度

已完成所有台站的年度运维任务,保证了区域地震台站的正常运转。

年度绩效目标

目标1:做好测震、形变、电磁、流体、刣震动台网的运行维护工作,保障全部仪器正常运行,产出符合观测数据质量规范要求的各项观测数据。当年系统整体运行率不低于95%。目标2:及时准确分析各项观测数据,按时保质保量产出优良地震观测报告,及时处理异常情况。目标3:当年在区内地震发生以后平均15分钟以内发布正式速报结果。

自评得分(满分100分)

100

预算执行率%(10分)

10

项目绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成值

未完成的原因

指标得分

年度指标

产出指标

产出数量

正常运转的区域测震中心数

1

1

15

产出质量

测震台网运行率

95%

98.43%

15

产出时效

速报时效

3分钟内完成区内3级地震的自动速报,10分钟内速报广西及邻区50公里范围内2级以上地震,15分钟内速报广西周边100公里范围内4级以上地震

3分钟内完成区内3级地震的自动速报,10分钟内速报广西及邻区50公里范围内2级以上地震,12分钟内速报广西周边100公里范围内4级以上地震

15

产出成本

不超出当年年度预算

250万元

250万元

15

效果指标

社会效益

地震发生后通过自动速报向社会提供服务

至少选择三种传播媒介

通过微信、短信、qq、传真发送信息

15

社会公众或服务对象满意度

外部数据使用单位满意度

95%

96.8%

15

群测群防工作经费项目。项目年度资金总额291.19,该项目执行率99.18%具体实施部门包括震害防御处、防震应急保障中心等部门,项目执行结果较好,达到预期目标。通过该项目的实施,圆满完成全年我局以下工作任务:一是高效完成防震应急保障工作,年内我局防震应急保障公务用车共派车2316天次,累计行驶31.66万公里,未发生车辆行使事故;年度开展公共设施维修支出161万元,年内完成维修维保服务共计503次,确保了公共设施运转良好,得到广大职工的高度肯定;2019年的安全生产工作扎实开展,对公务用车、食品安全、综合治安、消防4个重点领域安全问题集中巡检5次,落实相关问题整改17项,切实保障了本单位全年无重大安全生产事故发生;二是保障我局门户网站和官方微信、微博的正常运转,达到中国地震局和自治区党委政府的相关要求。三是按期完成对密码机房的环境改造2019年9月底已顺利完成全部改造任务并通过我局组织的验收。通过对密码机房的改造,物理环境得到改善,安防水平进一步提升,现已符合有关要求。改造的顺利完成为将来党政机关电子公文系统安全可靠应用广西试点项目涉密终端和应用系统安装部署奠定了基础。

2019年度预算项目支出绩效自评表

项目名称

群测群防工作费

项目编码

213001xm10n0006

项目实施单位

广西壮族自治区地震局(本级)

主管部门

自治区地震局

资金总额

资金来源

金额(万元)

合计

359.59

其中:一般公共性预算拨款

其中:中央

0

自治区

291.19

政府性基金

——

0

其他基金

——

0

项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)

此项目为确定性每年延续性业务支出。主要内容包括全区群测群防点日常运转维护、台站建设项目的跟踪审计、自治区 重点工作对扶贫工作随从人员贩工作经费、政务培训等事项。还包括群测群防观测站仪器设备运转水电费、仪器设备维修、材料消耗费的经费补助等支出。

项目起始时间

2019-01-01

项目终止时间

2019-12-31

项目实施进度

完成年初预定工作,保障了全区各项群测群工作的顺利开展。

年度绩效目标

目标1:项目工作进度。是否按照预定进度计划完成项目实施的相关工作。
目标2:项目工作质量,主要包括:项目规定各项任务是否保质保量完成,是否符合相关工作规范标准。项目在提高区域群测群防能力上产生的社会效应。
目标3:资金使用规范性。主要包括:资金使用的合规性和合理性,按照国家有关规定使用资金和有效地发挥了资金使用效率的情况。

自评得分(满分100分)

100

预算执行率%(10分)

10

项目绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成值

未完成的原因

指标得分

年度指标

产出指标

产出数量

完成年度工作任务

90%以上

完成年度工作任务

15

产出质量

项目任务开展符合国家和行业相关规范、标准

项目实施95%以上符合国家规范

符合国家规范

15

产出时效

年度项目实施进度

完成年度任务95%以上

按工作进度完成年度工作任务

15

产出成本

资金使用合理性

资金使用符合项目实施需求

资金使用符合相关规定

15

效果指标

社会效益

防震减灾领域基础制度覆盖面

80%以上

90%

15

社会公众或服务对象满意度

地方政府满意度指标

90%

95%

15

 

广西地震局办公区物业管理经费项目。该项目年度资金总额256.28,该项目执行率100%具体实施部门为包防震应急保障中心,项目执行结果较好,达到预期目标。2019年,广西地震局南院、北院办公区域,五象基地三个办公区物业服务总体运转良好,安保和保洁人员配齐并按照工作目标扎实开展相关工作,在综合治安、环境治理、物业服务等方面取得较好工作成效,经每季度服务调查表反映,服务对象满意度均达到95%以上。项目在政府采购工作中规范执行招投标程序,于2019年7月完成新一期物业服务采购工作,合同额为369.3569万元/2年,该项目采购预算为369.4万元/2年,差异为-0.043万元,低于指标值(成本)的5%,目前已执行合同,预算支出按合同正常执行,对切实提供日常办公活动后勤保障工作起较好作用。

2019年度预算项目支出绩效自评表

项目名称

广西地震局办公区物业管理经费

项目编码

213001xm17n0026

项目实施单位

广西壮族自治区地震局(本级)

主管部门

自治区地震局

资金总额

资金来源

金额(万元)

合计

273.43

其中:一般公共性预算拨款

其中:中央

0

自治区

273.43

政府性基金

——

0

其他基金

——

0

项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)

该项目为每年确定性专项支出项目。广西地震局办公物业管理经费包括广西地震局办公区包括地震局古城路33号办公室、五象紧急救援基地办公区以及渐洲岛地震观测综合台站办公区等物业管理支出。主要开支包括1、自治区地震局本级物业支出共计204.43万元(包括物业公共部位和设施设备的保养、卫生保洁、公共绿化、安全保卫、会务服务);2、广西地震局五象办公区物业管理费54万元(因该项目暂时处停工状态,主要为安全保卫支出);3、涠洲岛项目物业管理费15万元(由于该项目未验收使用,主要为安全保卫支出)。

项目起始时间

2019-01-01

项目终止时间

2019-12-31

项目实施进度

项目执行结果较好,达到预期物业服务目标。

年度绩效目标

完成地震局古城路33号办公区、五象办公区、涠洲岛台站办公区等三个办公区的物业投招标工作。

自评得分(满分100分)

100

预算执行率%(10分)

10

项目绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成值

未完成的原因

指标得分

年度指标

产出指标

产出数量

完成物业招标采购的数量

3个

3

15

产出质量

三个办公区的物业管理服务水平

环境清洁、安保到位

能保持办公环境的清洁以及确保机关大院的安全保卫工作

15

产出时效

物业采购完成时间

2019年12月31日以前

2019年7月

15

产出成本

与当年预算的成本差异率

在5%左右

5%

15

效果指标

经济效益

日常办公活动的保障

推动地震局机关工作及时高效有序开展

物业高效运行,推动了局机关工作高效有序开展。

15

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意度

90%以上

100%

15

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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