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广西壮族自治区地震局2020年部门预算

2020-02-07 15:13:12 来源:本站原创 作者:本站编辑

广西壮族自治区地震局2020年部门预算

 

 

 

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状

四、人员构成

五、年度主要工作任务

第二部分:自治区地震局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总

三、部门支出总

四、财政拨款收支总

五、一般公共预算支出

六、一般公共预算基本支出

七、一般公共预算“三公经费”支出

八、政府性基金预算支出

第三部分:自治区地震局2020年度预算项目绩效目标公开表

一、地震台站台(网)观测经费项目绩效目标公开表

二、群测群防工作费项目绩效目标公开表

部分:自治区地震局2020年部门预算情况说明

部分:名词解释

第一部分:自治区地震局部门概况

一、主要职能

)负责拟制、组织实施自治区防震减灾政策法规。根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查广西壮族自治区的防震减灾工作;拟制自治区有关防震减灾的方针、政策,起草地方性法规、规章,制定规范性文件,并组织实施。

)负责编制自治区防震减灾工作规划和财务管理工作。组织编制广西壮族自治区防震减灾规划和工作计划;推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善;管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。

)负责建立地震监测预报工作体系。按照全国地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划全区地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;制定全区地震监测预报方案并组织实施;管理省级地震监测台网(站);负责提出地震预报意见;强化全区地震重点监视防御区的震情跟踪;对市(地)、县地震监测台网(站)和群测群防工作实行行业管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

)会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作,按职责权限审定地震安全性评价结果,确定抗震设防要求;管理本行政区域内地震灾害预测;制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况;组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

)承担广西壮族自治区人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能;负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

)会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发;在有条件的地震重点监视防御区,会同有关部门组建和培训自治区地震紧急救援队伍;协助地方人民政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

组织开展水库地震、海洋地震的监测和研究工作,会同有关部门防范地震次生灾害。承担国际禁止核试验的地震核查工作。

)承担全区的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督;管理地震计量工作。

)推进地震科学技术现代化;组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用;开展地震科学技术国际合作与交流;指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

)领导下属单位;指导市(地)、县防震减灾工作。

十一)承担中国地震局和广西壮族自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)预算单位:区地震局为一级预算单位,自治区防震减灾与紧急救援办公室为二级预算单位。

(二)机构设置:

1.管理机构:

①办公室;②发展与财务处;③人事教育处、外事办公室(合署办公);④监测预报处、科学技术处(合署办公);⑤震害防御处、政策法规处、行政审批办公室(合署办公);⑥应急救援处;⑦机关党委;⑧纪检监察审计处;⑨离退休干部管理处;⑩自治区防震减灾和紧急救援办公室。

2.下属单位机构:

①监测预报中心;②广西地震台网中心;③广西防震减灾宣传应急指挥中心;④广西工程防震研究院;⑤广西防震应急保障中心。

3.地震台站(有人值守):

①桂林地震台;②灵山地震台;③邕宁地震台;④梧州地震台;⑤北海遥测地震台;⑥河池地震台;⑦玉林地震台;⑧凭祥地震台。

三、编制现状

区地震局为厅级事业单位(行使政府管理职能),人员定编数为144人,其中自治区本级事业编制数25人,中央编制数119人(中震发人〔2002〕124号,管理机构人员编制36名,下属单位人员编制51名,地震台站人员编制32名)。截止2019年9月,我局实际在编人员为124人(管理机构33人,地震事业机构72人,自治区防震减灾与紧急救援办公室19人);离退休人员94人,其中:行政运行离休人员1人,退休人员31人,地震事业机构退休人员62人。保安、保洁等临时聘用人员15人,全局总人数233人。

四、人员构成

全局在职在编人员中执行机关工资标准的正厅级人员1名,副厅级人员3名,二级巡视员1名,正处级人员7名,二级调研员3名,副处级人员5名,四级调研员4名,二级主任科员3名,四级主任科员6名;执行事业工资标准的高级工程师17人,中级人员29人,初级人员26人,管理人员19人。

全局离休人员1人,其中:执行机关工资标准的正处级1名。

全局退休人员93人,其中:执行机关工资标准的正厅级人员5名,副厅级人员3名,正处人员12名,副处级人员7名,正科级人员3名,副科级人员1名;执行事业工资标准的高级工程师15人,中级人员23人,初级人员2人,其他人员22人。

五、年度主要工作任务

1)深入开展学习党的十大会议精神,不断加强思想政治建设;

2)加大创新人才力度,巩固和扩大深化改革成果,不断加强防震减灾能力建设;

3)进一步重视和加强防震减灾工作,全面深入地落实全国和全区防震减灾工作会议精神;

4)按时推进“十”防震减灾规划的编制

5)全力抓好地震监测预工作,紧盯震情,全面做好重点区域和重要时段的震情跟踪工作;

6)全力推进地震紧急救援工作,科学总结,审慎探究地震应急救援成功经验,扬长避短,切实提高地震应急处置能力;

7)深入开展震灾预防工作,巩固和扩大自治区人大“一法一例”执法检查成果,继续开展执法调研和执法检查工作,推动依法管理防震减灾工作再上新台阶

8)进一步规范抗震设防管理,积极做好重点监视防御区预测预防对策研究工作;

9)大力开展防震减灾宣传工作,切实提高群众的地震自救互救能力;

10)全力抓好震害防御工作,切实推进自治区紧急救援队伍建设;

11)以“四个面向”为指导,以新时期防震减灾战略为指引,转变观念,倾力打造“四型”机关。

 

第二部分:自治区地震局2020年部门预算报表(见附件1

一、部门收支总表

二、部门收入总

三、部门支出总

四、财政拨款收支总

五、一般公共预算支出

六、一般公共预算基本支出

七、一般公共预算“三公经费”支出

八、政府性基金预算支出

 

第三部分:自治区地震局2020年度预算项目绩效目标公开表(见附件2)

一、地震台站台(网)观测经费项目绩效目标公开表

二、群测群防工作费项目绩效目标公开表

 

第四部分:自治区地震局2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年收入预算1834.26万元,同比2019年预算收入2082.68万元减少248.42万元。其中:一般公共预算拨款1834.26万元,同比减少248.42万元,下降11.93%。2020年支出预算1834.26万元,同比2019年预算收入2082.68万元减少248.42万元,下降11.93%。

2020年收支预算同比2019年减少248.42万元,下降11.93%。原因如下:一是根据《广西壮族自治区财政厅关于牢固树立过紧日子思想从严从紧编制2020年部门预算的通知》(桂财预〔2019〕173号),自治区本级2020年部门预算一般公共预算安排的项目支出(不包含公益二类事业单位绩效工资、编外人员工资等)和列入2019年自治区本级财政专项资金管理清单的47项专项资金统一按10%的比例压减,扣减自治区本级项目支出预算173.58万元;二是根据自治区财政厅《关于印发广西壮族自治区本级预算单位预算支出进度考核办法的通知》(桂财库〔2017〕46号),对部门预算一般公共预算支出综合进度2018年1-6月低于绩效考核最低要求的,扣减项目支出预算53.81万元。

部门收入情况说明

2020年收入预算1834.26万元,同比2019年预算收入2082.68万元减少248.42万元。其中:一般公共预算拨款1834.26万元,同比减少248.42万元,下降11.93%。政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0万元。国有资本经营预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0万元。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0万元。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0万元。上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0万元。

三、部门支出情况说明

2020年支出预算1834.26万元,同比2019年预算收入2082.68万元减少248.42万元,下降11.93%。

1按支出功能分类科目划分,共分为两大类,即自治区防震减灾与紧急救援办公室的基本事业费支出和自治区地震局本级地震项目事业费等大类。

自治区防震减灾与紧急救援办公室的基本事业费支出:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出31.51万元,占支出总预算1.72%;

2.事业单位医疗支出13.79万元,占支出总预算0.75%;

3.住房公积金支出23.63万元,占支出总预算1.29%。

4.地震事业机构支出282.42万元,占支出总预算15.40%;

自治区地震局本级项目支出类:

1.地震监测经费388.97万元,占支出总预算21.21%;

2.地震预测预报经费238.74万元,占支出总预算13.02%;

3.地震灾害预防经费66.09万元,占支出总预算3.60%;

4.地震应急救援经费103.72万元,占支出总预算5.65%;

5.地震环境探察经费6.95万元,占支出总预算0.38%;

6.防震减灾信息管理经费63.40万元,占支出总预算3.46%;

7.防震减灾基础管理经费406.69万元,占支出总预算22.17%;

8.地震事业机构经费208.35万元,占支出总预算11.36%。

2支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算351.35万元,占支出总预算的19.15%,比去年同类346.93万元增加4.42万元增长了1.28%。其中:

①基本支出的工资福利预算287.54万元,占支出总预算15.68%,同比去年同类预算支出279.37万元增加8.17万元,增长2.93%;

②基本支出的商品和服务支出预算53.96万元,占支出总预算2.94%,同比去年同类预算支出58.13万元减少4.17万元,下降7.18%;

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算9.85万元,占支出总预算0.54%,同比去年同类预算支出9.43万元增加0.42万元,增长4.46%;

2.项目支出1482.91万元,占支出总预算80.85%,同比2019年的同类数额1735.75万元减少252.84万元,下降15.57%

①项目支出的工资福利预算208.35万元,占支出总预算11.36%,同比去年同类预算支出162.20万元增加46.15万元,增长28.45%;

②项目支出的商品和服务支出预算1125.32万元,占支出总预算61.35%,同比去年同类预算支出1468.80万元减少343.48万元,下降23.39%;

③项目支出的资本性支出预算149.24万元,占支出总预算8.14%同比去年同类预算支出104.75万元增加44.49万元,增长42.47%。

四、财政拨款收支情况说明

2020年,我局财政拨款收入预算1834.26万元,同比2019财政拨款收入预算2082.68万元减少248.42万元。其中:一般公共预算拨款1834.26万元,同比减少248.42万元,下降11.93%。2020财政拨款支出预算1834.26万元,同比2019财政拨款支出2082.68万元减少248.42万元,下降11.93%。

2020年财政拨款支出预算1834.26万元,其中社会保障和就业支出31.51万元,占全年财政拨款支出预算的1.72%,卫生健康支出13.79万元,占全年财政拨款支出预算的0.75%,住房保障支出22.63万元,占全年财政拨款支出预算的1.23%,灾害防治及应急管理支出1765.33万元,占全年财政拨款支出预算的96.24%。

五、一般公共预算支出情况说明

2020一般公共预算拨款(补助)预算1834.26万元,同比2019一般公共预算拨款(补助)收入2082.68万元减少248.42万元。

(一)按预算科目划分,共分为基本支出和项目支出。基本支出351.35万元,占支出总预算19.15%,同比2019年预算批复数346.93万元增加4.42万元,增长1.27%。其中:

机关事业单位基本养老保险缴费支出31.51万元,占支出总预算1.72%

事业单位医疗支出13.79万元,占支出总预算0.75%

住房公积金支出22.63万元,占支出总预算1.29%;

地震事业机构支出282.42万元,占支出总预算15.40%

(二)项目支出分为地震事务费9类,其中:

①地震监测经费388.97万元,占支出总预算21.21%,与2019年该项目预算支出400.74万元减少11.77万元,下降2.94%;

②地震预测预报经费238.74万元,占支出总预算13.02%,与2019年该项目预算支出428.88万元减少190.14万元,下降44.33%;

③地震灾害预防经费66.09万元,占支出总预算3.60%2019年该项目预算支出155.29万元减少89.20万元,下降了57.44%;

④地震应急救援经费103.72万元,占支出总预算5.65%,同比2019年该项目预算支出31.80万元增加71.92万元,增长226.16%;

⑤地震环境探察经费6.95万元,占支出总预算0.38%,同比2019年该项目预算支出10.20万元减少3.25万元,下降了31.86%;

⑥防震减灾信息管理经费63.40万元,占支出总预算3.46%,与2019年该项目预算116.76万元减少54.36万元,下降46.56%;

⑦防震减灾基础管理经费406.69万元,占支出总预算22.17%,与2019年该项目预算支出418.04万元减少11.35万元,下降2.72%;

⑧地震事业机构经费490.77万元,占支出总预算26.76%,同比2019年该项目预算支出174.04万元增加316.73万元,增长181.99%;

六、一般公共预算基本支出说明

2020年自治区地震局一般公共预算基本支出351.35万元,其中人员经费297.35万元,公用经费53.96万元。人员经费中:工资福利预算287.54万元,占支出总预算21.13%,同比去年同类预算支出279.37万元增加8.17万元,增长2.92%;商品和服务支出预算53.96万元,占支出总预算2.94%,同比去年同类预算支出58.13万元减少4.17万元,下降7.17%对个人和家庭的补助支出预算9.85万元,占支出总预算0.54%,同比去年同类预算支出9.43万元增加0.42元,增长4.45%公用经费中:商品服务支出53.96万元,占支出总预算的2.94%,同比去年同类预算支出58.13万元减少4.17万元,下降了7.17%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年,自治区地震局财政预算中“三公经费”、会议费和培训费总支出额为103.42万元,其中公务出国(费)经费10万元,2019年公务出国(费)0万元相比增加了10万元,增长了100%;公务用车运行维护费93.14万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费93.14万元2019年公务用车运行维护费99.64万元(全部为公务用车运行维护费)相比减少了6.50万元,下降了6.52%;公务接待费0.28万元,与2019年公务接待费3.78万元相比减少了3.5万元,下降了92.59%

我局公务出国(境)费主要用于参加中国地震局和自治区人民政府组织的出国(境)交流学习防震减灾工作相关工作支出。

我局公务接待费主要用于接待中国地震局、其他省市地震局及全区地方地震工作机构人员来邕指导、交流、汇报相关费用。
    我局公务用车运行维护费主要用于保障台站(台网)正常运行,保障地震监测预报、震情跟踪所需,保障自治区防震减灾工作领导小组工作、震害防御行政执法检查以及防震减灾巡回宣讲活动,保障应急救援演练用车等。

公务出国(境)费增加的原因是2019年我局公务出国(境)年初财政预算为0万元,2020年根据工作需要安排了我局公务出国(境)支出10万元,专项用于地震预测预报和灾害应急救援工作对外交流学习支出,所以该项目增长了100%;公务接待费下降的原因是受地震部门机构改革的影响,全系统内交流接待的次数有明显下降,该项支出下降了92.59%。公务用车运行维护费下降的原因是2020年由自治区地震局主要承建的广西地震烈度速报与预警系统项目和广西地震背景场等重大项目已接近尾声,车辆使用频率较2019年有所下降,所以公车运行维护费也相应减少6.52%。

八、政府性基金预算说明

(一)收入预算说明

2020年政府性基金收入预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

(二)支出预算说明

2020年政府性基金支出预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

九、200万元以上项目预算绩效目标说明

自治区地震局2020年项目支出均为运维类项目,无自治区重点项目。按照自治区财政厅下发的《关于做好2020年度区直部门预算绩效目标信息公开的通知》(桂财办〔2020〕6号)要求,200万元以上非涉密项目、所有转移支付资金项目,非日常经费项目需要随同2020年部门预算同步公开,我局符合公开条件的项目有两个,即地震台站台(网)观测经费项目311.60万元,群测群防工作费项目216.62万元。

地震台站台(网)观测经费项目为确定性每年延续性业务支出项目。用于维持28个专业测震台站、13个地方专项测震台、19个数字强震动台站、111个北部湾地震烈度速报观测站、7个数字前兆台站、1个流动测震台网,1个测震台网中心、1个强震动台网中心、1个前兆台网中心、1个测震流动台网中心的日常数字化运转。主要包括台网中心日常工作经费、地震监测台网运维经费、北部湾地震烈度速报观测台站运维、广西地震台网中心科普教育基地运维经费、广西测震观测技术与流动监测演练的培训费年度绩效目标:目标1:做好测震、形变、电磁、流动、强震动台网的运行维护工作,保障全部仪器正常运行,产出符合观测数据质量规范要求的各项观测数据。当年系统整体运行率不低于95%。目标2:开展广西测震应急流动演练工作。

群测群防工作费项目为确定性每年延续性业务支出项目主要工作内容包括全区群测群防点日常运转维护、台站建设项目的跟踪审计、防震减灾重点工作对扶贫工作队员的工作经费、政务培训等事项年度绩效目标:完成防震减灾“十四五”规划编制工作,做好防震减灾重大项目的年度审计工作,完成年度党建宣传工作任务,做好基础设备维修更换,保证事业正常运转。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费预算支出0万元2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

自治区地震局属于中央直属单位,在自治区预算中只编列项目支出,无机关运行经费;二层机构广西防震减灾和紧急救援办公室属于地方事业单位,按照报表填报口径,机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位故我局无机关运行经费预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年自治区地震局政府采购预算规模为332.74万元,同经2019年政府采购预算640.75万元减少308.01万元,下降了48.07%。按政府采购项目类型分类,其中集中采购334.24万元(包括货物类采购23.30万元、服务类采购310.94万元),分散采购2239.78万元(全部属于工程类采购)。

2020年政府采购预算下降的原因是:2020年总体收入较2019年减少了258.42万元;根据新的广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的要求,提高了公开招标数额标准和分散采购限额标准,所以自治区地震局2020年政府采购预算较上一年有下降了48.07%。

(三)有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,自治区地震局资产总额55,351.07万元(全口径),其中流动资产12215.14万元,固定资产余额3890.86万元(原值10978.86万元,折旧7088.00万元),在建工程38782.73万元,无形资产余额462.34万元(原值475.38万元,折旧13.04万元),其他资产0万元。固定资产当中,房屋构筑物23297.85平方米,汽车20辆原值864.82万元,单价100万元以上大型设备5台套,原值661.98万元,其他固定资产原值9450.26万元。2019年固定资产原值10978.86万元,较上年增加9.01%。

部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1 自治区地震局2020年部门预算公开报表.xlsx

附件2 自治区地震局2020年度预算项目绩效目标公开表.XLS

 

 

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