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广西壮族自治区地震局2018年度部门决算

2019-08-27 10:18:28 来源:本站原创 作者:本站编辑

  

广西壮族自治区地震局

2018年度部门决算

 

 

目    录

 

第一部分:广西壮族自治区地震局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区地震局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区地震局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:广西壮族自治区地震局概况

一、主要职能

根据《中国地震局关于印发〈广西壮族自治区地震局职能配置、机构设置和人员编制方案〉的通知》(中震发人〔2002〕124号)精神,广西壮族自治区地震局实行中国地震局和广西壮族自治区人民政府双重领导,以中国地震局为主的管理体制。根据广西壮族自治区人民政府的授权承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能,依法履行防震减灾主管机构的各项职责。

(一)负责拟制、组织实施自治区防震减灾政策法规。根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查广西壮族自治区的防震减灾工作;拟制自治区有关防震减灾的方针、政策,起草地方性法规、规章,制定规范性文件,并组织实施。

(二)负责编制自治区防震减灾工作规划和财务管理工作。组织编制广西壮族自治区防震减灾规划和工作计划;推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善;管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。

(三)负责建立地震监测预报工作体系。按照全国地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划全区地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;制定全区地震监测预报方案并组织实施;管理省级地震监测台网(站);负责提出地震预报意见;强化全区地震重点监视防御区的震情跟踪;对市(地)、县地震监测台网(站)和群测群防工作实行行业管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(四)会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作,按职责权限审定地震安全性评价结果,确定抗震设防要求;管理本行政区域内地震灾害预测;制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况;组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

(五)承担广西壮族自治区人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能;负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

(六)会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发;在有条件的地震重点监视防御区,会同有关部门组建和培训自治区地震紧急救援队伍;协助地方人民政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

(七)组织开展水库地震、海洋地震的监测和研究工作,会同有关部门防范地震次生灾害。承担国际禁止核试验的地震核查工作。

(八)承担全区的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督;管理地震计量工作。

(九)推进地震科学技术现代化;组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用;开展地震科学技术国际合作与交流;指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

(十)领导下属单位;指导市(地)、县防震减灾工作。

(十一)承担中国地震局和广西壮族自治区人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

(一)行政体制

广西壮族自治区地震局是管理全区防震减灾工作、自治区人民政府授权承担《中华人民共和国防震减灾法》赋予的行政执法职责、参照公务员管理的中央直属正厅级事业单位,受中国地震局、自治区人民政府双重领导。

(二)单位基本情况

1.预算单位:自治区地震局为自治区本级财政拨款一级预算单位,自治区防震减灾与紧急救援办公室为二级预算单位。

2.机构设置:

1)管理机构

①办公室;②发展与财务处;③人事教育处、外事办公室(合署办公);④监测预报处、科学技术处(合署办公);⑤震害防御处、政策法规处、行政审批办公室(合署办公);⑥应急救援处;⑦机关党委;⑧纪检监察审计处;⑨离退休干部管理处;⑩自治区防震减灾和紧急救援办公室。

2)直属事业单位

①监测预报中心;②广西地震台网中心;③广西防震减灾宣传应急指挥中心;④广西工程防震研究院;⑤广西防震应急保障中心。

3)直属地震台站(有人值守)

①桂林地震台;②灵山地震台;③邕宁地震台;④梧州地震台;⑤北海遥测地震台;⑥玉林地震台;⑦河池地震台;⑧凭祥地震台。

(三)人员构成情况

广西壮族自治区地震局为正厅级事业单位,人员定编数为144人,其中自治区本级事业编制数25人,中央编制数119(中震发人〔2002〕124号,管理机构人员编制36名,下属单位人员编制46名,地震台站人员编制37名)。与上一年度保持不变。截至201812月31日,全局总人数为219人(含临聘人员),其中在职人员为125人,离休人员1人,退休人员93,其他人员0人

 

 

 

 

第二部分广西壮族自治区地震局 2018年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门:广西壮族自治区地震局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

3,469.95

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

35.31

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

14.12

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

4,010.45

19

十九、住房保障支出

46

21.19

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

本年收入合计

23

3,469.95

本年支出合计

50

4,081.07

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

1,241.60

年末结转和结余

52

630.48

总计

27

4,711.55

总计

54

4,711.55

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


收入决算表

公开02表

部门:广西壮族自治区地震局                                                             

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,469.95

3,469.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

35.31

35.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

35.31

35.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.31

35.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

14.12

14.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.12

14.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

14.12

14.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

3,399.33

3,399.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22004

地震事务

3,399.33

3,399.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200404

  地震监测

896.39

896.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

2200405

  地震预测预报

205.29

205.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200406

  地震灾害预防

267.78

267.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200407

  地震应急救援

650.88

650.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200408

  地震环境探察

41.98

41.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200409

  防震减灾信息管理

64.18

64.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200410

  防震减灾基础管理

763.19

763.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200450

  地震事业机构

509.65

509.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.19

21.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.19

21.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

21.19

21.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:广西壮族自治区地震局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,081.07

320.83

3,760.24

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

35.31

35.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

35.31

35.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.31

35.31

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

14.12

14.12

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.12

14.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

14.12

14.12

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

4,010.45

250.21

3,760.24

0.00

0.00

0.00

22004

地震事务

4,010.45

250.21

3,760.24

0.00

0.00

0.00

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

2200404

  地震监测

1,601.61

0.00

1,601.61

0.00

0.00

0.00

2200405

  地震预测预报

188.66

0.00

188.66

0.00

0.00

0.00

2200406

  地震灾害预防

236.49

0.00

236.49

0.00

0.00

0.00

2200407

  地震应急救援

511.05

0.00

511.05

0.00

0.00

0.00

2200408

  地震环境探察

36.27

0.00

36.27

0.00

0.00

0.00

2200409

  防震减灾信息管理

48.19

0.00

48.19

0.00

0.00

0.00

2200410

  防震减灾基础管理

879.46

0.00

879.46

0.00

0.00

0.00

2200450

  地震事业机构

508.71

250.21

258.50

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.19

21.19

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.19

21.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

21.19

21.19

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:广西壮族自治区地震局

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,469.95

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

35.31

35.31

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

14.12

14.12

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

4,010.45

4,010.45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

21.19

21.19

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

3,469.95

本年支出合计

49

4,081.07

4,081.07

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

1,241.60

年末财政拨款结转和结余

50

630.48

630.48

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

1,241.60

51

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

4,711.55

总计

54

4,711.55

4,711.55

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:广西壮族自治区地震局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,081.07

320.83

3,760.24

208

社会保障和就业支出

35.31

35.31

0.00

20805

行政事业单位离退休

35.31

35.31

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.31

35.31

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

14.12

14.12

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.12

14.12

0.00

2101102

  事业单位医疗

14.12

14.12

0.00

220

国土海洋气象等支出

4,010.45

250.21

3,760.24

22004

地震事务

4,010.45

250.21

3,760.24

2200404

  地震监测

1,601.61

0.00

1,601.61

2200405

  地震预测预报

188.66

0.00

188.66

2200406

  地震灾害预防

236.49

0.00

236.49

2200407

  地震应急救援

511.05

0.00

511.05

2200408

  地震环境探察

36.27

0.00

36.27

2200409

  防震减灾信息管理

48.19

0.00

48.19

2200410

  防震减灾基础管理

879.46

0.00

879.46

2200450

  地震事业机构

508.71

250.21

258.50

221

住房保障支出

21.19

21.19

0.00

22102

住房改革支出

21.19

21.19

0.00

2210201

  住房公积金

21.19

21.19

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:广西壮族自治区地震局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

278.68

302

商品和服务支出

41.51

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

69.61

30201

  办公费

3.31

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

5.57

30202

  印刷费

1.68

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

1.18

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

7.60

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

113.73

30205

  水费

0.53

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

33.41

30206

  电费

1.90

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.88

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

22.38

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.62

30211

  差旅费

8.68

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

21.19

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.86

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

1.39

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

303

对个人和家庭的补助

0.64

30215

  会议费

2.10

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.03

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.55

30217

  公务接待费

0.03

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.58

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.07

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3.53

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

1.85

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

15.44

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.02

30239

  其他交通费用

0.11

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

279.32

公用经费合计

41.51

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:广西壮族自治区地震局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

174.17

25.00

125.23

0.00

125.23

23.94

77.66

1.22

76.22

0.00

76.22

0.21

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:广西壮族自治区地震局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

广西地震局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数


第三部分:广西壮族自治区地震局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入4,711.55万元,其中本年收入3,469.95万元, 较2017年度决算数减少880.96万元,下降20.25%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3,469.95万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少880.96万元,下降20.25%,主要原因是基建项目拨款较上年下降幅度较大所致。2017广西烈度速报项目拨款1500万,今年未拨款。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余1,241.60万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少192.17万元,下降13.4%,主要原因是2017基建项目广西烈度速报项目今年收回结转金额192.17万元

(二)本部门2018年度总支出4,711.55万元,其中本年支出4081.07万元, 较2017年度决算数增加792.11万元,增长24.08%。支出具体情况如下:

1.  社会保障和就业支出35.31万元,主要用于我局按国家规定承担的机关事业单位在职人员单位养老保险支出。

2017年度决算数增加22.14万元,增长168.11 %,主要原因是2018年度在职人员机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分根据当年薪资水平上涨导致相应保险支出增加。

  1.  医疗卫生与计划生育支出14.12万元,主要用于我局按国家规定承担的在职人员单位医疗保险支出。

    2017年度决算数增加8.85万元,增长167.93%,主要原因是根据当年薪资水平上涨导致相应保险支出增加。

  2.  国土资源气象等事务支出4,010.45万元:主要用于自治区防震减灾和紧急救援办公室人员工资支出,自治区防震减灾工作领导小组专项工作经费,全区地震台网观测经费、地震流动监测、信息传输、地震预报预测、地震灾害预防及震害防御与行政执法工作、地震应急救援及现场工作队运转以及广西地震烈度速报与预警系统建设、广西地震背景场网络项目等事业支出。

    2017年度决算数增加812.16万元,增长25.39%,主要原因人员经费较上年增加及基建项目广西地震背景场观测网络项目、烈度速报项目部分上年预付款项收到发票于当年列支导致。

  3.  住房保障支出(类)21.19万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。  

    2017年度决算数增加13.29万元,增长168.23%,主要原因是根据当年薪资水平上涨导致相应住房公积金支出增加。

  4.  年末结转和结余630.48万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。本年度结转结余全部为财政拨款结转结余,无事业收入、经营收入、其他收入相关的结转结余。

    本年度结转结余数2017年度决算数减少803.29万元,下降56.03%,主要原因是2018年度本年基建项目较上年财政资金投入减少1000万,广西烈度速报与预警系统基建项目依照要求收回上年结转资金192.18万元,部分前期预付的设备购置资金按期交货验收,取得发票,于当年列支。

    二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

  5. 广西壮族自治区地震局2018年度一般公共预算支出共计4,081.07万元,较2017年度决算数增加792.11万元,增长24.08%。其中:基本支出320.83万元,项目支出3760.24万元。

  6. 广西壮族自治区地震局2018 年度一般公共预算支出年初预算为4711.55万元,支出决算为4081.07万元,完成年初预算的86.62%。其中:

  7. 社会保障和就业支出(类)年初预算为35.31万元,支出决算为35.31万元,完成年初预算的100%。

  8. 医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为14.12万元,支出决算为14.12万元,完成年初预算的100%。

  9. 国土海洋气象等支出(类)年初预算为4640.93万元,支出决算为4010.45万元,完成年初预算的86.41%。主要是地震监测科目中广西地震背景场观测网络基建项目因本年预付珠海泰德企业有限公司涠洲岛深井观测工程款,未取得发票无法列支及救援装备购置预付款结转导致预决算差异。

  10. 住房保障支出(类)年初预算为21.19万元,支出决算为21.19万元,完成年初预算的100%。

     

     

     

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出320.83万元,支出具体情况如下:

    )工资福利支出278.68万元,完成年初预算的100%。主要包括:基本工资69.61万元、津贴补贴5.57万元奖金1.18万元、伙食补助7.60万元、绩效工资113.73万元、单位基本养老保险缴费33.41万元、职工基本医疗保险缴费22.38万元、其他社会保障缴费2.62万元等、住房公积金21.19万元、其他对个人和家庭的补助支出0.64万元。

    (二)商品和服务支出41.51万元,完成年初预算99.71%。预决算差异主要是地震事业机构科目下公务接待及培训费当年结余产生。

    四、2018年度政府性基金支出决算情况

    广西壮族自治区地震局2018年度政府性基金支出0 万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    广西壮族自治区地震局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.22万元;公务用车购置及运行费支出决算76.22万元;公务接待费支出决算0.21万元。

    “三公”经费支出2018年度,我局严格按照自治区本级部门预算要求,“三公经费”无超预算开支现象。

    其中:2018年出国经费预算25万元,实际支出1.22万元;2017年增长1.22万元,增长100%。主要原因是2017年度无出国安排,虽然较上年增长,但使用额度仅为年初预算的4.9%;

    公务接待经费预23.94万元,实际支出0.21万元,较上年减少1.70万元,下降89.01%。主要是本年度公务接待大幅减少导致

    公务车辆运行维护费预算125.23万元,实际支出76.22万元,较上年增加1.19万,增长1.59%,支出金额基本与上年支出持平。2018年度无公务用车购置费支出。

    具体支出情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出1.22万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区地震局机关出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计1   个,累计3人次。开支内容包括:

    2018年4.22-4.26赴韩国参加2018年火山地震减灾国际研讨会产生伙食费0.66万元,公杂费0.33万元,城市间交通费0.07万元,签证相关费0.16万元,合计1.22万元。

    (二)公务用车购置及运行费支出76.22万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

    公务用车运行支出76.22万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展防震减灾业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,广西壮族自治区地震局公务用车保有量为10,全年运行费支出76.22万元,平均每辆7.622万元。

    (三)公务接待费支出0.21万元,国内公务接待批次4 次,人次15次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    2018本部门机关运行经费支出0万元2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

    本部门无机关运行经费支出

    (二)政府采购支出情况说明。

    2018年本部门政府采购支出总额2,227.26万元,其中:政府采购货物支出1,845.92万元、政府采购工程支出62.57万元、政府采购服务支出318.77万元授予中小企业合同金额999.14万元,占政府采购支出总额的44.86%,其中:授予小微企业合同金额397.17万元,占政府采购支出总额的17.83%。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆10辆,均为其他用车10辆,其他用车主要是一般业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2412.83万元,占一般公共预算项目支出总额的59.12%。组织对2018年度等0政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

    共组织对技术系统更新升级改造经费”、“地震台站(台网)观测经费”、“地震局本级事业发展地方性专项经费”、“广西地震局办公区物业管理经费”等4个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出1063.78万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,4各项目整体完成情况较好,其中技术系统更新升级改造经费”项目原预算用于设备升级改造及购置的80万元于年中调整为服务类采购(调整文号:桂财教函[2018]239号),导致绩效指标中专业设备购置数量70台/套指标未能达成。“地震台站(台网)观测经费”作为经常性专项业务运维项目基本完成年度实施进度及绩效目标。

    组织对本部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2,412.83万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,全年完成了大部分既定目标完成工作地震应急、救援技术装备的升级及救援队伍当年的培训任务;对市县地震工作部门展开相关政策标准综合培训;完成地震预测预报会上、台站建设及流动测量等工作;开展防震减灾宣传及按职责权限审定地震安全性评估结果确定抗震设防要求;完成自治区防震减灾领导小组各项工作,做好本年度震情及灾情速报工作的年度绩效目标。

     

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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