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广西壮族自治区地震局2017年部门预算书

2017-02-23 16:57:59 来源:本站原创 作者:本站编辑

广西壮族自治区地震局

2017年部门预算编制说明

 

一、预算编制的指导思想、依据

(一)指导思想:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,按照中央和自治区党委、政府的决策部署,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,坚持厉行节约,精打细算,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,优化支出结构;深化预算改革,推进中期规划管理,着力做实项目库;规范项目设置,严格项目立项,强化政府采购预算编制和预算评审,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;完善预算管理,加强预算公开,提高预算透明度,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度,确保我区防震减灾事业的持续发展。

(二)主要依据:地方补贴政策、年度专项业务运转费(包括21个数字测震台站、19个数字强震动台站、7个数字前兆台站,一个测震台网中心、一个强震动台网中心、一个前兆台网中心和一个应急指挥中心的业务运转)、《广西壮族自治区本级2017年部门预算编制指南》、2017年工作任务等。

(三)基本原则:保障人员经费地方性政策补贴的发放,推进自治区防震减灾工作领导小组年度工作开展和进行全区防震减灾行业管理,维持自治区防震减灾应急指挥中心、地震监测预报、震灾预防、紧急救援、省级专业台站和群测群防工作的业务运转,提升我区地震震情跟踪和应急救援能力。

二、基本情况

(一)单位基本情况

1、预算单位:自治区地震局为一级预算单位,自治区防震减灾与紧急救援办公室为二级预算单位。

2、机构设置:

(1)管理机构:

①办公室;②发展与财务处;③人事教育处、外事办公室(合署办公);④监测预报处、科学技术处(合署办公);⑤震害防御处、政策法规处、行政审批办公室(合署办公);⑥应急救援处;⑦机关党委;⑧纪检监察审计处;⑨离退休干部管理处;⑩基建办公室(非常设机构);自治区防震减灾和紧急救援办公室。

(2)下属单位机构:

①监测预报中心;②广西地震台网中心;③广西防震减灾宣传应急指挥中心;④广西工程防震研究院;⑤广西防震应急保障中心。

(3)地震台站(有人值守):

①桂林地震台;②灵山地震台;③邕宁地震台;④梧州地震台;⑤北海遥测地震台;⑥河池地震台;⑦玉林地震台;⑧凭祥地震台。

3、基本职能:

(1)负责拟制、组织实施自治区防震减灾政策法规。根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查广西壮族自治区的防震减灾工作;拟制自治区有关防震减灾的方针、政策,起草地方性法规、规章,制定规范性文件,并组织实施。

(2)负责编制自治区防震减灾工作规划和财务管理工作。组织编制广西壮族自治区防震减灾规划和工作计划;推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善;管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。

(3)负责建立地震监测预报工作体系。按照全国地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划全区地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;制定全区地震监测预报方案并组织实施;管理省级地震监测台网(站);负责提出地震预报意见;强化全区地震重点监视防御区的震情跟踪;对市(地)、县地震监测台网(站)和群测群防工作实行行业管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(4)会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作;管理本行政区域内地震灾害预测;制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况;组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

(5)承担广西壮族自治区人民政府抗震救灾指挥机构的办事职能;负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

(6)会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发;在有条件的地震重点监视防御区,会同有关部门组建和培训自治区地震紧急救援队伍;协助地方人民政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

(7)组织开展水库地震、海洋地震的监测和研究工作,会同有关部门防范地震次生灾害。承担国际禁止核试验的地震核查工作。

(8)承担全区的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督;管理地震计量工作。

(9)推进地震科学技术现代化;组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用;开展地震科学技术国际合作与交流;指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

(10)领导下属单位;指导市(地)、县防震减灾工作。

(11)承担中国地震局和广西壮族自治区人民政府交办的其他事项。

4、主要工作目标:

(1)深入学习贯彻党的十八大三中、四中、五中、六中全会精神,不断加强思想政治建设,落实中央关于防灾减灾救灾的改革精神;

(2)加大创新人才培养力度,巩固和扩大深化改革成果,不断加强防震减灾能力建设;

(3)进一步重视和加强防震减灾工作,全面深入落实全国和全区防震减灾工作会议精神;

(4)积极推进“十三五”防震减灾重点项目的实施;

(5)全力抓好地震监测预报工作,紧盯震情,全面做好重点区域和重要时段的震情跟踪工作;

(6)全力推进地震紧急救援工作,科学总结,审慎探究地震应急救援成功经验,扬长避短,切实提高地震应急处置能力;

(7)深入开展震灾预防工作,巩固和扩大自治区人大“一法一例”执法检查成果,继续开展执法调研和执法检查工作,推动依法管理防震减灾工作再上新台阶

(8)进一步规范抗震设防管理,积极做好重点监视防御区预测预防对策研究工作;

(9)大力开展防震减灾宣传工作,切实提高群众的地震自救互救能力;

(10)全力抓好应急准备工作,切实推进自治区地震灾害紧急救援队伍建设;

(11)以“四个面向”为指导,以新时期防震减灾战略为指引,转变观念,倾力打造“四型”机关。

(二)人员构成情况

1、人员编制:

自治区地震局为厅级事业单位(行使政府管理职能),人员定编数为144人,其中自治区本级事业编制数25人,中央编制数119人(中震发人〔2002〕124号,管理机构人员编制36名,下属单位人员编制51名,地震台站人员编制32名)。截止2016年8月,我局实际在编人员为136人(管理机构35人,地震事业机构78人,自治区防震减灾与紧急救援办公室24人);离退休人员90人,其中:行政运行离休人员3人,退休人员30人,地震事业机构退休人员57人。

2、人员结构:

全局在职在编人员中执行机关工资标准的正厅级人员1名,副厅级人员5名,正处级人员11名,副处级人员10名,正科级人员3名,副科级人员5名;执行事业工资标准的高级工程师14人,中级人员40人,初级人员31人,事业单位管理人员中正处2人,副处1人,正科7人,副科5人,科员0人,工人2人。

全局离休人员3人,其中:执行机关工资标准的正处级3名。

全局退休人员87人,其中:执行机关工资标准的正厅级人员5名,副厅级人员2名,正处人员12名,副处级人员6名,正科级人员3名,副科级人员2名;执行事业工资标准的高级工程师15人,中级人员32人,初级人员2人,其他人员8人。

(三)车辆构成情况

截止2016年8月,自治区地震局现有车辆25辆,其中在编车辆16辆(中央编制在编车辆11辆,自治区防震减灾和紧急救援办公室在编车辆5辆),自治区地震局下属事业单位广西工程防震研究院车辆6辆,自治区地震局其他编外车辆3辆。

全局现有车辆中,自治区地震局一般公务用车8辆,特殊业务用车(应急指挥)6辆,自治区防震减灾和紧急救援办公室一般公务用车2辆,非执法执勤特种专业技术车辆3辆,广西工程防震研究院野外工作用车6辆。

三、收入预算说明

2017年收入预算2770.09万元,同比2016年预算收入3084万元减少313.91万元。其中:2017年基本收入147.60万元,同比2016年预算批复收入数118万元,增加29.60万元,增长了25.08%;项目收入2622.49万元,同比2016年预算批复数收入2966万元减少343.51万元,下降了11.58%;经费拨款(补助)2770.09万元,同比2016年预算批复数3084万元减少313.91万元,下降10.18%。

上年结余收入0万元,同比增加0万元。

四、支出预算说明

(一)支出预算总体说明

2017年支出预算数2770.09万元,全部为本年支出数。支出预算中基本支出147.60万元,占支出总预算5.33%,同比2016年预算批复数118万元增加29.60万元,增长了25.08%;项目支出2622.49万元,占支出总预算94.67%,同比2016年预算批复数2966万元减少343.51万元,下降了11.58%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三大类,即自治区防震减灾与紧急救援办公室的基本事业费、项目事业费和自治区地震局本级地震项目事业费等3大类。

自治区防震减灾与紧急救援办公室的基本事业费支出:

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出13.17万元,占支出总预算0.48%。

(2)自治区防震减灾与紧急救援办公室人员事业单位医疗支出5.27万元,占支出总预算0.19%;

(3)自治区防震减灾与紧急救援办公室地震事业机构支出121.26万元,占支出总预算4.38%;

(4)自治区防震减灾与紧急救援办公室人员住房公积金支出7.90万元,占支出总预算0.29%。

自治区防震减灾与紧急救援办公室的项目事业费支出:

(1)自治区防震减灾与紧急救援办公室地震事业机构支出137.88万元,占支出总预算4.98%。

自治区地震局本级项目支出类:

(1)地震监测经费576万元,占支出总预算20.79%;

(2)地震预测预报经费198.47万元,占支出总预算7.17%;

(3)地震灾害预防经费285万元,占支出总预算10.29%;

(4)地震应急救援经费355万元,占支出总预算12.81%;

(5)地震环境探察经费90万元,占支出总预算3.25%;

(6)防震减灾信息管理经费260万元,占支出总预算9.39%;

(7)防震减灾基础管理经费431.4万元,占支出总预算15.57%;

(8)地震事业机构经费288.74万元,占支出总预算10.42%。

2.按经济分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算147.60万元,占支出总预算的5.33%,比去年同类数额118万元增加29.60万元,增长25.08%。其中:

①基本支出的工资福利预算85.66万元,占支出总预算3.09%,同比去年同类预算支出68.91万元增加16.75万元,增长了24.31%;

②基本支出的商品和服务支出预算50.75万元,占支出总预算1.83%,同比去年同类预算支出40.11万元增加10.64万元,增长了26.53%;

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算11.19万元,占支出总预算0.40%,同比去年同类预算支出8.98万元增加2.21万元,增长了24.61%;

(2)项目支出2622.49万元,占支出总预算94.67%,同比2016年的同类数额2966万元减少343.51万元,下降了11.58%。其中:

①项目支出的工资福利预算420.83万元,占支出总预算15.19%,同比去年同类预算支出350.53万元增加70.30万元,增长了20.06%;

②项目支出的商品和服务支出预算1978.15万元,占支出总预算71.41%,同比去年同类预算支出2040.35万元减少61.20万元,下降了3.05%;

③项目支出的对个人和家庭的补助支出预算8.51万元,占支出总预算0.31%,同比去年同类预算支出9.12万元减少0.61万元,下降了6.69%;

(二)经费拨款预算说明

1.经费拨款总体说明

2017年经费拨款(补助)预算2770.09万元,同比2016年3084万元减少313.91万元,下降10.18%。

(1)按预算科目划分,共分为基本支出和项目支出。基本支出147.60万元,占支出总预算5.331%,同比2016年预算批复数118万元增加29.60万元,增长了25.08%。其中:

①自治区防震减灾与紧急救援办公室人员基本养老保险缴费支出13.17万元,占支出总预算0.48%;

②自治区防震减灾与紧急救援办公室人员事业单位医疗费支出5.27万元,占支出总预算0.19%;

③自治区防震减灾与紧急救援办公室地震事业费支出121.26万元,占支出总预算4.387%;

④自治区防震减灾与紧急救援办公室人员住房公积积金支出7.90万元,占支出总预算0.29%。

项目支出分为地震事务费9类,其中:

①地震监测经费576万元,占支出总预算20.79%,与2016年该项目预算支出732.37万元减少156.37万元,下降了21.35%;

②地震预测预报经费198.47万元,占支出总预算7.57%,与2016年该项目预算支出308.16万元减少109.69万元,下降了35.60%;

③地震灾害预防经费285万元,占支出总预算10.29%,与2016年该项目预算支出310万元减少25万元,下降了8.06%;

④地震应急救援经费355万元,占支出总预算12.81%,同比2016年该项目预算支出415万元减少60万元,下降了14.46%;

⑤地震环境探察经费90万元,占支出总预算3.25%,同比2016年该项目预算支出77.90万元增加12.10万元,增长了15.53%;

⑥防震减灾信息管理经费260万元,占支出总预算9.39%,与2015年该项目预算260万元持平;

⑦防震减灾基础管理经费431.40万元,占支出总预算15.57%,与2016年该项目预算支出101.40万元增加330万元,增长了325.44%;

⑧地震事业机构经费416.69万元,占支出总预算15.89%,同比2016年该项目预算支出361.17万元增加55.52万元,增长了15.37%;

(2)按用途划分,基本支出预算为:工资福利支出预算85.66万元,占支出总预算3.09%,同比去年同类预算支出68.91万元增加16.75万元,增长了24.31%;商品和服务支出预算50.75万元,占支出总预算1.83%,同比去年同类预算支出40.11万元增加10.64万元,增长了26.53%;对个人和家庭的补助支出预算11.19万元,占支出总预算0.40%,同比去年同类预算支出8.98万元增加2.21万元,增长了24.61%;项目支出预算为:工资福利支出预算420.83万元,占支出总预算15.19%,同比去年同类预算支出350.53万元增加70.30万元,增长了20.06%;商品和服务支出预算1978.15万元,占支出总预算71.41%,同比去年同类预算支出2040.35万元减少62.20万元,下降了3.05%;对个人和家庭的补助支出8.51万元,占支出总预算0.31%,同比去年同类预算支出9.12万元减少0.61万元,下降了6.69%。

2、经费拨款分类说明

(1)基本支出147.60万元,占支出总预算5.33%,同比2016年预算批复数118万元增加29.60万元,增长了25.08%。其中:

①基本支出的工资福利支出预算85.66万元;

②基本支出的商品和服务支出预算50.75万元;

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算11.19万元。

(2)项目支出2622.49万元,占支出总预算94.67%,同比2016年预算批复数2966万元减少343.51万元,下降了11.58%。其中:

①地震监测经费576万元。其中:工资福利支出预算O万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%;商品和服务支出预算576万元,占支出总预算20.79%,与2016年该项目预算732.37万元减少156.37万元,下降了21.35%;对个人和家庭的补助支出预算O万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长了0%。

  1. 市县地震观测台站建设经费200万元;

  2. 年度地震短临跟踪费用经费81万元;

  3. 地震台站(网)观测经费预算295万元;

    ②地震预测预报经费198.47万元。其中:工资福利支出预算O万元,占支出总预算O%,同比增加0万元,增长了0%;商品和服务支出预算198.47万元,占支出总预算7.57%,同比2016年该项目预算308.16万元减少109.69万元,下降了35.60%;对个人和家庭的补助支出预算O万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长了0%。

    A. 分析预报预防运行经费预算139.47万元;

    B. 群测群防工作经费预算59万元。

    ③地震灾害预防经费285万元。其中:工资福利支出预算O万元,占支出总预算O%,同比增加0万元,增长了0%;商品和服务支出预算310万元,占支出总预算10.29%,与2016年该项目预算310万元减少25万元,下降了8.06%;对个人和家庭的补助支出预算O万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长了0%。

    A. 防震减灾宣传工作经费预算60万元;

    B. 震害防御与行政执法管理经费预算25万元;

    C. 创建国家级地震安全示范城市、县、社区、学校专项经费200万元。

    ④地震应急救援经费355万元。其中:工资福利支出预算O万元,占支出总预算O%,同比增加0万元,增长了0%;商品和服务支出预算355万元,占支出总预算12.81%,同比2016年该项目预算415万元减少60万元,下降了14.46%;对个人和家庭的补助支出预算O万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长了0%。

    A. 应急救援系统运行经费预算80万元;

    B. 地震现场工作队年度运行费预算50万元 ;

    C.对外交流参访经费25万元;

    D. 广西地震灾害紧急救援队日常训练和运行维护经费预算200万元。

    ⑤地震环境探察经费90万元。其中:工资福利支出预算O万元,占支出总预算O%,同比增加0万元,增长了0%;商品和服务支出预算90万元,占支出总预算3.25%,同比2016年该项目预算支出77.90万元减少12.10万元,下降了15.53%;对个人和家庭的补助支出预算O万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长了0%。

    A. 地震流动监测工作经费预算90万元。

    ⑥防震减灾信息管理经费260万元。其中:工资福利支出预算O万元,占支出总预算O%,同比增加0万元,增长了0%;商品和服务支出预算260万元,占支出总预算9.39%,同比2016年该项目预算支出260万元持平;对个人和家庭的补助支出预算O万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长了0%。

    A. 自治区数字地震观测指挥中心日常运行经费预算60万元;

    B. 地震传输台网运行经费预算200万元。

    ⑦防震减灾基础管理经费431.40万元。其中:工资福利支出预算O万元,占支出总预算O%,同比增加0万元,增长了0%;商品和服务支出预算431.40万元,占支出总预算15.57%,同比2016年该项目预算支出101.40万元增加330万元,增长了325.44%;对个人和家庭的补助支出预算O万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长了0%。

    A. 自治区主席院士顾问经费20万元;

    B. 会议经费11.40万元;

    C. 广西地震局办公区物业管理经费120万元;

    D. 自治区防震减灾工作领导小组专项工作经费30万元;

    E. 驻村开展扶贫工作经费50万元;

    F. 技术系统更新升级改造经费200万元。

    ⑧地震事业机构经费433.91万元。其中:工资福利支出预算423.27万元,占支出总预算15.24%,同比2016年该项目预算350.53万元增加72.74万元,增长了20.75%;商品和服务支出预算1.52万元,占支出总预算0.05%,同比2016年该项目预算1.52万元持平;对个人和家庭的补助支出预算9.12万元,占支出总预算0.33%,同比2016年该项目补助支出预算9.12万元持平。

    A. 地震局本级事业发展地方性专项经费288.74万元;

    B.事业单位人员绩效工资102.22万元;

    C. 在职人员绩效工资预留经费35.66万元。

    3.“三公经费”、会议费和培训费预算安排情况

    ①“三公经费”、会议费和培训费预算总体安排情况

    我局认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制支出,实施公务用车制度改革,加强公务用车管理,规范公务接待活动等,“三公”经费部分单项支出有一定下降。2017年,自治区地震局财政预算中“三公经费”、会议费和培训费总支出额为286.44万元,其中公务接待费27.52万元,公务用车运行维护费110.82万元,公务出国经费25万元,与2016年财政预算“三公经费”、会议费和培训费总支出387.46万元相比,减少101.02万元,下降了26.07%。

    ②“三公经费”、会议费和培训费预算分项安排情况
        因公出国(境)经费2017年预算25万元,与2016年支出持平。主要是开展2017年桂台经贸文化合作项目,支出内容包括支付国际航线机票费用、外出考察交通费、食宿费、参观考察门票及其它支出费用等。
      公务接待费27.52万元,比2016年32.12万元减少4.6万元,下降14.32%。主要用于接待中国地震局、其他省市地震局及全区地方地震工作机构人员来邕指导、交流、汇报相关费用。
      公务用车运行维护费110.82万元,比2016年173.65万元减少62.83万元,下降36.18%。主要用于保障台站(台网)正常运行,保障地震监测预报、震情跟踪所需,保障自治区防震减灾工作领导小组工作、震害防御行政执法检查以及防震减灾巡回宣讲活动,保障应急救援演练用车等。公务用车购置费2017年预算0万元。

    会议经费支出13.50万元,与2016年持平。培训费支出109.60万元,比2016年143.19万元减少了33.59万元,下降了23.46%。

    五、政府采购预算说明

    2017年政府采购预算1008.77万元,同比2016年政府采购预算1060.18万元减少51.41万元,下降了4.85%,下降的因素为2017年项目支出预算比2016年减少335.70万元,所以政府采购规模也相应的有所缩减;2017年政府采购项目包括集中采购和分散采购,集中采购预算金额为551万元,同比去年603.20万元减少52.20万元,下降了8.65%。分散采购预算为457.77万元,同比去年456.98万元增加0.79万元,增长了0.17%。

    六、其他重要事项说明

    机关运行经费支出情况说明

    2017年本部门机关运行经费预算支出0万元比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

    自治区地震局属于中央直属单位,在自治区预算中只编列项目支出,无机关运行经费;二层机构广西防震减灾和紧急救援办公室属于地方事业单位,按照报表填报口径,机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位。故我局无机关运行经费预算。                 

    七、名词解释

    (一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    (五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

2017年部门预算公开表.xlsx

 

 

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